Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2019 I) Organisation administrative du service Au 1er janvier 2019, ses services se composent de onze agents à temps plein : • 1 directeur des services • 1 directeur adjoint et technique • 1 directrice administrative et régie • 1 assistante administrative • 1 technicienne travaux et environnement • 1 responsable exploitation régie • 3 agents d’exploitation réseau • 2 agents travaux réseau Ses services se composent également de trois agents à temps partiel : • 1 assistante administrative • 2 assistantes facturations Arrivée au courant 2019 d’une assistante facturation à temps plein pour préparer un départ à la retraite. II) Périmètre SMPGA/Exploitant A) Détails des services Périmètre distribution 2020* * Le SIAEP de Sartilly Sud, Marcey-les-Grèves et Vains ne font pas parti du périmètre distribution 2019 II) Périmètre SMPGA/Exploitant A) Détails des services Périmètre production 2020* * Le SIAEP de Sartilly Sud ne fait pas parti du périmètre distribution 2019 II) Périmètre SMPGA/Exploitant B) Prestations assurées dans le cadre du service 1) Généralités • Rôle de l’exploitant (interne ou externe) Gestion du service Fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs Entretien Entretien de l’ensemble des ouvrages, des accessoires hydrauliques, des canalisations, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement Renouvellement Renouvellement des accessoires hydrauliques, des compteurs, des équipements électromécaniques Création Nouveaux branchements des abonnés Gestion des collectivités et Facturation des abonnés Entretien Entretien de la voirie, des clôtures, des espaces verts • Rôle du SMPGA en tant que maître d’ouvrage Entretien Patrimoine non géré par l’exploitant Renouvellement Renouvellement du génie civil et des canalisations Création Travaux neufs nécessaires pour l’exploitation du service II) Périmètre SMPGA/Exploitant B) Prestations assurées dans le cadre du service 2) Astreintes du service A partir du 1er janvier 2019, en cas d’anomalie constatée sur le service distribution d’eau potable, les numéros à contacter sont les suivants (Coordonnées des exploitants qui alimentent en production les différentes collectivités) : Pour les communes suivantes : Anctoville-sur-Boscq, Avranches, Carolles, Granville, Jullouville (hors Saint-Michel-des-Loups), Saint-Aubin- des-Préaux, Saint-Léger, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers, Yquelon : CEGA au 02.33.91.62.51. Pour les communes suivantes : Champeaux, Sartilly-Baie-Bocage secteur Sartilly, Saint-Michel-des-Loups, Saint-Pierre-Langers, Ronthon : STGS au 09.69.32.62.33. Pour les communes suivantes : Bréville-sur-Mer, Chavoy, Coudeville-sur-Mer, Le Luot, Le Parc, Longueville, Ponts, Saint-Jean-de-la-Haize, Saint-Jean-des-Champs, Tirepied : La régie du SMPGA au 02.33.48.52.73. En tant que propriétaire de ces installations le SMPGA est disponible en astreinte au 02.33.61.02.04. Total volumes prélevés : 3 552 261 m3 III) Bilan des volumes Total volumes produits : 3 233 911 m3 A) Volumes production 1) Volumes produits Volumes prélevés Volumes produits 52 580 51 682 52 720 51 542 220892 219892 49 502 61 647 61 507 44 714 37 688 37 548 969 000 1105370 361 983 327 530 72 387 71 387 1538390 1398211 Nouvelle usine d’Avranches Nouvelle usine de Saint-Pair-sur-Mer Usine de Sartilly Usine de la Bergerie Le Val – Saint-Jean-de-la-Haize Le Bouillon - Chavoy La Braize – Le Luot Le Hamel – Sainte-Pience Usine de Saint-Jean-des-Champs III) Bilan des volumes A) Volumes production 2) Total des volumes d’eau potable Import vers le site de production Total des ressources Volumes 2019 [m3] 672 A. Volumes produits 3 233 911 B. Volumes importés 4 034 C. Volumes exportés (CLEP 44 488 Baie Bocage) Volume total sur le 3 362 3 193 457 périmètre (A+B-C) SIAEP La Haye Pesnel CLEP Baie Bocage Total volume mis en distribution : 3 194 797 m3 III) Bilan des volumes Total volume vendu : 2 790 745 m3 B) Bilan des volumes distribution 1) Volumes distribués Volume mis en distribution (m3) Volume vendu (m3) 38 513 54 427 35 903 56 847 221 008 72 536 167 853 86 815 478 654 438 862 161 284 182 237 194 831 176 939 52 798 215 316 45 623 282 566 107 702 93 188 56 979 173 457 57 835 37 583 158 428 132 902 46 867 155 209 134 432 158 458 901 000 808 490 Avranches Avranches Nord Carolles Ex SIAEP Champeaux Donville Granville Jullouville Ex - SMAEP Bergerie Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-des-Champs Saint-Pair-sur-Mer Ex- SIAEP St-Planchers Sartilly Marcey-les-Grèves Vains Sartilly Sud III) Bilan des volumes B) Bilan des volumes distribution 2) Performances des unités de distribution Linéaire de réseau hors branchement (ml) Rendement (%) Sartilly Sud Vains 50 891 Marcey-les-Grèves 129 374 Production Granville- Avranches 19 980 Sartilly Ex SIAEP St-Planchers 23 970 Saint-Pair-sur-Mer 0 180 000 Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-des-Champs 77 701 Ex SMAEP Bergerie Jullouville 17 750 Granville Donville 72 537 70 281 Ex SIAEP Champeaux Carolles Ex SIAEP Avranches Nord 42 000 Avranches 33 835 53 000 91 536 0 20 40 60 80 100 17 840 44 219 Avranches Avranches Nord Carolles Ex SIAEP Champeaux Donville Granville Jullouville Ex - SMAEP Bergerie Rendement SMPGA : 87,9 % Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-des-Champs Saint-Pair-sur-Mer Ex- SIAEP St-Planchers Sartilly Marcey-les-Grèves Vains Sartilly Sud Linéaire total : 924 914 ml III) Bilan des volumes B) Bilan des volumes distribution 2) Performances des unités de distribution Nombre d’abonnés 707 478 Indice Linéaire Consommation (m3/j/km) 957 2141 4 841 Sartilly Sud Vains Marcey-les-Grèves 1 874 1 962 Sartilly Ex SIAEP St-Planchers 957 Saint-Pair-sur-Mer 3 710 Saint-Jean-le-Thomas 1 316 Saint-Jean-des-Champs Ex SMAEP Bergerie 2 295 662 Jullouville Granville 621 1 414 Donville Ex SIAEP Champeaux 2 545 Carolles 9 364 Ex SIAEP Avranches Nord Avranches 0 5 10 15 20 25 Avranches Ex SIAEP Avranches Nord Carolles Ex SIAEP Champeaux Donville Granville Jullouville Ex SMAEP Bergerie Saint-Jean-des-Champs Saint-Jean-le-Thomas Saint-Pair-sur-Mer Ex SIAEP St-Planchers Sartilly Marcey-les-Grèves Vains Sartilly Sud Nombre total d’abonnés : 35 844 ILC SMPGA : 8.27 m3/j/km IV) Rémunération des exploitants Les différents exploitants sont rémunérés directement lors de la facturation de l’eau aux usagers pour les contrats d’affermage et par le SMPGA pour les contrats en prestation de service. Leur tarif de rémunération est négocié au sein de leur contrat d’exploitation. Ci-dessous un extrait des différents comptes annuels d’exploitation pour l’année 2019. Contrat Produits Charges Résultat Résultat après impôt SEPGA (VEOLIA) 1 236 532 1 219 519 17 013 11 343 CEGA (STGS) 1 551 110 1 507 589 43 521 29 380 EX SIAEP Champeaux 76 090,72 89 486,42 - 13 385,70 (STGS) Sartilly (STGS) 85 931,51 102 564,86 - 16 633,35 Saint-Jean-le-Thomas 35 924,08 49 095,92 -13 171,84 (STGS) Usine de la Bergerie -17 725 225 941 243 666 (VEOLIA) V) Travaux réalisés Commune Travaux réalisés Montant de l’opération Entreprise Appel à projet Agence de l’Eau Seine Normandie – subventions à 50% Ex SIAEP St Planchers – Lot 1 Renouvellement de 12 340 ml 1 163 111,85 € HT OUEST TP de canalisations Ex SIAEP St Planchers – Lot 2 Renouvellement de 5 260 ml de 575 669,80 € HT VEOLIA canalisations Saint-Jean-des-Champs – Lot 3 Renouvellement de 4 460 ml de 537 646,23 € HT STURNO/CEGELEC/SOGEA canalisations Saint-Jean-des-Champs Renouvellement de 5 635 ml de 562 407,88 € HT Groupement STURNO / BERNASCONI canalisations dans le bourg en / CEGELEC / PIGEON TP tranchée commune avec l’assainissement et le pluvial Autres opérations Sectorisation Avranches Pose de 7 compteurs de 84 391 € HT SADE sectorisation Jullouville Renouvellement de 1 315 ml de 123 105 € HT Groupement STURNO / VEOLIA canalisations Total Renouvellement de 29 010 ml 3 046 331 € HT 3,5% du linéaire de réseau total de de canalisations 2019 a été renouvelé VI) Prix de l’eau au 1er janvier 2020 AVRANCHES Tranches au m3 Exploitant (soumis à actualisation) SMPGA TOTAL SMPGA (Sdeau50) TOTAL GENERAL tr1: 0 - 80 m3 0,4000 € 0,3795 € 0,7795 € 0,0570 € 0,8364 € tr2: 80 - 200 m3 0,4000 € 1,8664 € 2,2664 € 0,0570 € 2,3234 € tr3: 200 m3 et + 0,4000 € 2,9383 € 3,3383 € 0,0570 € 3,3953 € Ab. Semestre 1 10,0 € 20,0 € 30,0 € - € 30,0 € Ab. Semestre 2 10,0 € 30,0 € 40,0 € - € 40,0 € GRANVILLE Tranches au m3 Exploitant (soumis à actualisation) SMPGA TOTAL SMPGA (Sdeau50) TOTAL GENERAL tr1: 0 - 80 m3 0,4000 € 0,3795 € 0,7795 € 0,0570 € 0,8364 € tr2: 80 - 200 m3 0,4000 € 1,4705 € 1,8705 € 0,0570 € 1,9275 € tr3: 200 m3 et + 0,4000 € 2,5616 € 2,9616 € 0,0570 € 3,0186 € Abonnement 20,0 € 60,0 € 80,0 € - € 80,0 € GRANVILLE (CHAUSEY) Tranches au m3 Exploitant (soumis à actualisation) SMPGA TOTAL SMPGA (Sdeau50) TOTAL GENERAL tr1: 0 - 80 m3 0,4000 € 7,0430 € 7,4430 € 0,0570 € 7,5000 € tr2: 80 m3 et + 0,4000 € 3,0430 € 3,4430 € 0,0570 € 3,5000 € Abonnement 20,0 € 60,0 € 80,0 € - € 80,0 € AUTRES (DSP) Tranches au m3 Exploitant (soumis à actualisation) SMPGA TOTAL SMPGA (Sdeau50) TOTAL GENERAL tr1: 0 - 80 m3 0,4000 € 0,7388 € 1,1388 € 0,0570 € 1,1958 € tr2: 80 m3 et + 0,4000 € 1,6384 € 2,0384 € 0,0570 € 2,0954 € Abonnement 20,0 € 60,0 € 80,0 € - € 80,0 € AUTRES (REGIE et GERANCES) Tranches au m3 Exploitant (soumis à actualisation) SMPGA TOTAL SMPGA (Sdeau50) TOTAL GENERAL tr1: 0 - 80 m3 - € 1,1388 € 1,1388 € 0,0570 € 1,1958 € tr2: 80 m3 et + - € 2,0384 € 2,0384 € 0,0570 € 2,0954 € Abonnement - € 80,0 € 80,0 € - € 80,0 € VI) Bilan financier Budget production DSP 2019 Encours de la dette au 31 décembre 23 889 388,10