Contratos Plan FICHA INFORMATIVA Subdirección Territorial de Inversiones Públicas CONTRATOS PLAN Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Día / Mes / Año Día / Mes / Año Fecha de actualización: Fecha de corte de la información: 31/07/2018 30/06/2018 Numero Celular: Correo Electrónico: Nombre del Gerente: Santos Alonso Beltrán Beltrán 321 203 7817 [email protected] 1. INFORMACIÓN GENERAL ÁREA DE INTERVENCIÓN Arauca Departamento: Arauca 7 (Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, No. de Municipios en el Contrato Plan: Puerto Rondón, Saravena y Tame) Fecha de Inicio de Negociación: 15/06/2012 Fecha de Suscripción: 16/02/2013 Año de inicio: 2013 Inicial Plazo de ejecución: 8 años Año de terminación: 2021 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: ▪ Articular y coordinar las capacidades de planeación, de gestión y financiación de la Nación con las de las entidades territoriales Objeto: participantes, con el fin de mejorar los niveles de competitividad y bienestar social, entendiendo que el alcance de este propósito requiere un trabajo mancomunado en el que participen distintos niveles de Gobierno. ▪ El eje central del Contrato Plan se enfoca al “Mejoramiento de la productividad y la competitividad como factores de desarrollo Eje Central: social y económico”. VALOR TOTAL (Millones $ COP): Total: $1.741.000 CP-01 Página 1 de 10 Contratos Plan FICHA INFORMATIVA Subdirección Territorial de Inversiones Públicas CONTRATOS PLAN Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA SECTORES INVOLUCRADOS No. Proyectos Ejecutados Sector No. Proyectos Vigentes y en Ejecución Agricultura y Desarrollo Rural 10 1 Ambiente y Desarrollo Sostenible 6 0 Comercio, Industria y Turismo – Comercio 3 1 Defensa - Seguridad y Convivencia Ciudadana 9 2 Educación 14 0 Inclusión social 3 0 Minas, Energía y Gas 18 2 Salud 7 2 Tecnologías de Información y Comunicaciones 2 0 Transporte 45 3 Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Potable y Saneamiento Básico 15 1 Vivienda Ciudad y Territorio – Vivienda 4 1 TOTAL 136 13 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES (Expresado en Millones de $ Cop) Compromisos % Compromisos Compromisos Presupuesto (Entidades Aporte SECTOR Territorio y % % DNP Indicativo Nacionales) DNP Otros (B) (A) (B/A) Agricultura y Desarrollo Rural $69.046 $31.420 45,51% $37.626 54,49% $8.606 23% Ambiente y Desarrollo Sostenible $70.291 $50.291 71,55% $20.000 28,45% $20.000 100% Comercio, Industria y Turismo – Comercio $27.378 $15.378 56,17% $12.000 43,83% $10.800 90% Defensa $41.800 $23.200 55,50% $18.600 44,50% $9.197 49% Educación $57.234 $39.800 69,54% $17.434 30,46% $5.000 29% Inclusión social $11.000 $5.700 51,82% $5.300 48,18% $0 0% Minas y Energía $153.500 $90.600 59,02% $62.900 40,98% $15.000 24% Salud $80.200 $65.200 81,30% $15.000 18,70% $13.000 87% Tecnologías de Información y Comunicaciones $23.000 $11.000 47,83% $12.000 52,17% $0 0% Transporte $983.451 $204.000 20,74% $779.451 79,26% $14.197 2% Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Potable y Saneamiento $84.100 $54.100 64,33% $30.000 35,67% $0 0% Básico Vivienda Ciudad y Territorio – Vivienda $140.000 $60.000 42,86% $80.000 57,14% $9.200 12% TOTAL $1.741.000 $650.689 37,37% $1.090.311 62,63% $105.000 10% CP-01 Página 2 de 10 Contratos Plan FICHA INFORMATIVA Subdirección Territorial de Inversiones Públicas CONTRATOS PLAN Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2018 EJECUCION FINANCIERA Ejecución 2013 – 2018 (Expresado en Millones de $ Cop) % Avance Presupuesto Recursos % Avance Físico Sector Indicativo Comprometidos Financiero Compromisos 2013-2021 2013-2018 2013-2018 2013-2018 Agricultura y Desarrollo Rural $69.046 $16.509 24% 90% Ambiente y Desarrollo Sostenible $70.291 $43.487 62% 100% Comercio $27.378 $8.220 30% 67% Defensa y Justicia $41.800 $49.441 118% 90% Educación $57.234 $12.615 22% 100% Inclusión Social $11.000 $6.842 61% 100% Minas y Energía $153.500 $41.607 27% 80% Salud $80.200 $23.074 29% 80% Tecnologías de Información y Comunicaciones $23.000 $12.733 55% 100% Transporte $983.451 $328.221 33% 90% Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda $140.000 $102.542 73% 90% Vivienda, Ciudad y Territorio Agua Potable y Saneamiento Básico $84.100 $32.136 38% 95% TOTAL $ 1.741.000 $677.427 39% 95% 3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR 2018 Acumulado (2013-2018) PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS* Fecha de corte: Junio 30, 2018 *Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). CP-01 Página 3 de 10 Contratos Plan FICHA INFORMATIVA Subdirección Territorial de Inversiones Públicas CONTRATOS PLAN Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Prioridad Estratégica 1 Productividad y Competitividad INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA Línea 2018 Acumulado (2013-2018) Fecha de Indicador Base Meta Avance % avance Meta Avance % avance Corte Obras de infraestructura es- pecializada para la prestación 0 1 - - Gris 1 0 0% Rojo 30-06-18 de servicios empresariales o fronteriza (Semestral) Obras de infraestructura para la producción agropecuaria y 0 - - - Gris 4 1 25,0% Rojo 30-06-18 ganadera construidas (Anual) Productores beneficiados con asistencia técnica agropecua- 0 1.980 - - Gris 14.998 105 0,7% Rojo 30-06-18 ria (Semestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Primaria 0 31 0 0% Rojo 207,1 27 13,0% Rojo 30-06-18 (Trimestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Secun- 0 102 0 0% Rojo 343 278,2 81,1% Naranja 30-06-18 daria (Trimestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Vial ter- 0 30 0 0% Rojo 236,8 160,8 67,9% Rojo 30-06-18 ciaria (Trimestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Vial ur- 0 - - - Gris 123 17,8 14,5% Rojo 30-06-18 Sin meta bana (Trimestral) 2018 SEMÁFORO <80% >90% AVANCES ACUMULADOS 2013-2018 Sector Avances ✓ Los proyectos que contemplan la construcción y puesta en marcha de los distritos de riego para las asociaciones Asopo- tam y Asoalpes, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Nueva Agencia de Desarrollo Rural desde el día 23 de enero de 2017, estando a la espera del respectivo del respectivo concepto técnico. Los proyectos contemplan una inversión superior a los $7.000 millones de pesos y con los cuales se espera beneficiar a 117 fincas o predios de 294 Hectáreas. Agricultura y ✓ La segunda fase del proyecto de Asistencia Técnica Directa Rural ha finalizado, destinándose una inversión cercana a Desarrollo Rural los $2.213 millones, con la cual se logró beneficiar a 473 productores agrícolas del municipio de Arauca. ✓ Se ejecutó la primera etapa del proyecto: Construcción de una Planta Avícola en el municipio de Arauquita (edificio de procesos), con una inversión de $1.470 millones, que beneficia a 350 productores avícolas de todo el Departamento. ✓ Se finalizaron los estudios para la construcción y puesta en marcha de dos Micro Distritos de riego (Asoalpes y Asopotam) con una inversión de $382 millones. CP-01 Página 4 de 10 Contratos Plan FICHA INFORMATIVA Subdirección Territorial de Inversiones Públicas CONTRATOS PLAN Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Sector Avances ✓ Por valor de $700 millones la Gobernación adelantó los estudios y diseños para la construcción y puesta en marcha de 3 Distritos de Riego de pequeña escala. El proyecto beneficiará 10 veredas con 300 fincas de los municipios del Departa- mento. (ASOPROCBAP, ASOCHARO y ASOAPTA). ✓ Con una Inversión de $7.416 millones, se inició la construcción y puesta en operación de la planta procesadora y comer- cializadora de leche de Arauquita en el centro poblado de la Esmeralda. Con este proyecto se beneficiarán a más de 190.000 habitantes del departamento de Arauca. ✓ Se ejecutó el proyecto Fortalecimiento del sector piscícola en el Departamento de Arauca, donde se implementó mediante asistencia técnica integral y la demostración de método a 60 unidades de producción piscícola de cachama blanca en los municipios de Arauca, Saravena, Fortul, Tame y Arauquita con una inversión de $700 millones. ✓ La Gobernación suscribió convenio por valor de $33.072 millones, asignando 949 subsidios para soluciones de vivienda Rural en todo el Departamento de Arauca. ✓ A través del Contrato 619 del 30 de diciembre del año 2016, se dio inicio a la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial, con una inversión superior a los $6.100 millones. Con esta obra se busca consolidar un espacio de prospec- Comercio, tiva estratégica que permita al territorio fortalecer sectores económicos claves y reducir la dependencia a la renta petrolera. Industria y ✓ Por valor de $1.433 millones, se culminó la construcción de la Unidad de Desarrollo y Emprendimiento en el municipio de Turismo – Arauca, la cual aspira a beneficiar a un aproximado de 36.000 habitantes del Departamento de Arauca. Comercio ✓ Los estudios y diseños del Centro de Atención Fronteriza -CENAF- por valor de $651 millones, se finalizaron el día 29 de julio de 2015. Red vial primaria: ✓ El proyecto contemplado para el mejoramiento de red vial primaria del departamento de Arauca a través de una concesión 4G en el trayecto Tame-Arauca, avaluado en mas de $730.000 millones de pesos, no obtuvo viabilidad financiera por parte de la ANI.