DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 lipca 2020 r. Poz. 2539 UCHWAŁA NR XVIII/188/20 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” – zał. Nr 3. § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” – zał. Nr 4. § 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2020 r.” – zał. nr 5. § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.” – zał. Nr 6. § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” – zał. Nr 7. § 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r.” zał. Nr 8. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2539 § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Więcław Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 2539 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2020 r. Dochody budżetu Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XVIII/188/20 Data podjęcia 2020-06-26 Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 175 614,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 145 320,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2170 145 320,00 jednostek sektora finansów publicznych 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 294,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 30 294,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 86 000,00 wieczystego nieruchomości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 942,40 85395 Pozostała działalność 320 942,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 272 801,04 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2059 48 141,36 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 20 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 20 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 381 279,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 381 279,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 381 279,00 finansów publicznych 983 835,40 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 2539 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2020 r. Wydatki budżetu Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XVIII/188/20 Data podjęcia 2020-06-26 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 690,00 40004 Dostarczanie paliw gazowych 8 690,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 690,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 600 Transport i łączność 237 471,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 175 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 175 320,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 294,00 60016 Drogi publiczne gminne 24 231,00 4270 Zakup usług remontowych 24 231,00 60017 Drogi wewnetrzne 7 626,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 626,00 750 Administracja publiczna 28 253,00 75095 Pozostała działalność 28 253,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 253,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 200,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 200,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 801 Oświata i wychowanie 81 400,00 80195 Pozostała działalność 81 400,00 4270 Zakup usług remontowych 81 400,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 3110 Świadczenia społeczne -2 500,00 3119 Świadczenia społeczne 2 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 942,40 85395 Pozostała działalność 320 942,40 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 993,64 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 704,76 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 542,45 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 154,55 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 930,75 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 164,25 4129 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 68 680,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 120,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 127 048,65 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 22 420,35 4287 Zakup usług zdrowotnych 382,50 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 2539 4289 Zakup usług zdrowotnych 67,50 4307 Zakup usług pozostałych 30 345,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 355,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 878,05 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154,95 855 Rodzina 20 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 20 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 10 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -4 150,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -750,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100,00 4129 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 396 279,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 381 279,00 4300 Zakup usług pozostałych 381 279,00 90095 Pozostała działalność 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -111 400,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -111 400,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -111 400,00 Razem: 983 835,40 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 2539 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2020 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. Łączne nakłady realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzieccia finansowe rok budżetowy dotacje i środki środki wymienione zadanie lub kredyty i pożyczki 2020 (7+8+10+11) kredyty koordynująca dochody własne jst zaciągnięte na pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pożyczki program realizację zadania innych źr.* i 3 u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki bieżace Remont drogi gminnej nr 362024T Nowy 1. 600 60016 1 854 442,46 1 847 216,21 443 663,21 1 403 553,00 Urząd Gminy Bostów-Wawrzeńczyce Remont drogi gminnej nr 362029T Dąbrowa 2. 600 60016 1 190 285,27 1 187 707,19 1 187 707,19 Urząd Gminy przez Wieś Remont drogi gminnej Nr 362019T w 3. 600 60016 384 382,39 380 077,39 152 572,39 227 505,00 Urząd Gminy miejscowości Nowa Bukówka 4. 600 60016 Remont drogi gminnej w msc. Świętomarz 913 970,39 908 313,62 908 313,62 Urząd Gminy 600 4 343 080,51 4 323 314,41 2 692 256,41 1 631 058,00 Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa 5. 720 72095 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy Infrastruktury Informatycznej JST Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa 6. 720 72095 Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 10 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy Świętokrzyskiego 720 30 000,00 10 000,00 10 000,00 7. 853 85395 Nasz projekt-Twoją szansą na pracę 845 966,25 225 829,81 76 534,81 149 295,00 GOPS Pawłów 8. 853 85395 Usługi społeczne dla rodziny 250 685,00 122 438,24 30 894,24 7 421,47 84 122,53 GOPS Pawłów Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w 9. 853 85395 1 005 019,16 320 942,40 48 141,36 272 801,04 GOPS Pawłów Gminie Pawłów 853 2 101 670,41 669 210,45 107 429,05 55 562,83 506 218,57 10.