Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2016 Úsek: Účtovníctvo, mzdy, rozpo čet Oddelenie: Hospodársko-prevádzkové Zodp. pracovník: Mária Gmitterová Charakter a poslanie zariadenia: HOS v Bardejove bolo zriadené 1.4. 2002 PSK v Prešove. Organizácia funguje od roku 1953 – čiže tohto roku bolo 63 rokov od svojho vzniku. HOS je regionálnou kultúrnou, informa čnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti osvetovej činnosti. Základným poslaním je utvára ť kultúrny spôsob života a zvyšova ť kultúrnu a vzdelanostnú úrove ň ľudí v regióne. Osvetové stredisko uspokojuje kultúrne, informa čné a vzdelávacie potreby ob čanov , orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich v územnom obvode okresu Bardejov. − sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky − vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, − umož ňuje ľuďom nap ĺň ať ich vo ľný čas kultúrnymi aktivitami − zabezpe čuje kultúrno-spolo čenské, vzdelávacie podujatia a verejné prezentácie výsledkov osvetovej činnosti – sú ťaže, prehliadky, festivaly, tvorivé dielne − vykonáva výstavnú činnos ť vo vlastných a cudzích priestoroch − vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informa čno-dokumenta čnú činnos ť − a rad ďalších činnosti. Na základe Dodatku č. 1 k rozhodnutiu č. KUL – 2002/0001153/25 zo d ňa 1. apríla o zriadení HOS bola zmenená forma hospodárenia a to od 1.1.2012 na rozpo čtovú organizáciu. Priestory HOS: Organizácia sídli vo vlastných priestoroch má svoju samostatnú budovu, ktorá je však územne rozdelená na Rhodyho č. 6, Rhodyho č. 8 a dvorný trakt – kde sú garáže a dielne ľudových remesiel ale všetko to tvorí samostatný celok pod jednou strechou. Budova je na parcele č. 1073 a 1074 je národná kultúrna pamiatka a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako „remeselnícky dom“. Budova je vykurovaná už od roku 2008 novými elektrickými akumula čnými pecami, na ktoré sme dostali z VUC 540 tis. Sk. Po čet zamestnancov: HOS k 31.12.2016 malo 8 zamestnancov, z toho 1 riadite ľ, 5 odborných pracovníkov, 1 ekonómka a 1 pracovní čka - ½ úväzku administratívno-sekretárske práce a ½ úväzku ekonomické práce. Činnos ť osvetového strediska: V priebehu roka 2016 HOS zrealizovalo množstvo kultúrno-výchovných podujatí a to: Podujatia sú rozdelené pod ľa monitoringu, ako požaduje odbor kultúry VÚC: Sú ťaže ZU Č v roku 2016: Čaro kraslíc – ve ľkono čná reg. prehliadka kraslíc, AMFO 2016 – okr. sú ťaž amat. fotografie, Čarovné pastelky – okr. sú ťaž detí MŠ v ma ľovaní, Výtvarné spektrum, Okresná sú ťaž Šaliansky Ma ťko, Okresná sú ťaž detských divadelných súborov, Okresná sú ťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín /I.-III. kat./, Okresná sú ťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín (IV. kategórie), Okresná prehliadka v speve detí z MŠ, Okresná prehliadka kapiel - Hráme country, Okresná sú ťaž D ĽH, Krajská sú ťaž D ĽH, Bardejovský drabi ňák - okresná sú ťaž hudobného folklóru dospelých, Hornošarišská nede ľa Marha ň, Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty Bardejov, Folklórny festival Abrahámovce, „Valali v mesce, De ň obce Tarnov, Premeny zrkadla – výstav VO ZUŠ M.V., Ľudo Šev čík – z výtvarnej tvorby bard. Výtvarníka, Medzinárodný maliarsky plenér, Folklórny Hažlín, Deň obce Richvald, Festival Bartošovskej kotliny, De ň Kurimy, Emócie v obrazoch – z výtvarnej tvorby Anny Benovej, Beseda s autorkou o tvorbe pre školy, Tvorivý workshop s maliarkou pre študentov SŠ. Tradi čné podujatia usporiadané HOS – 41 Výstavy: Tvorivý rok v škole – výstava SŠ pod Papier ňou, Farebný svet - A. Pilníková, J. Vajda, Barbara Ruchala – výber z tvorby, Výtvarný salón, AMFO 2016 –výstava amat. fotografie, Spomienky na M. Marcinová – výstava obrazov, Čarovné pastelky – výstava výtvarných prác detí MŠ, Výstava AMFO klubu Prešov, Vystavuje ZUŠ M. Vileca, Vystavujú členovia fotoklubu BARDFA, Písané svetlom – A. Hri čan, Bardejovské nám. – poplenerová výstava, De ň rodiny, Hornošarišská nede ľa-Marha ň, Folklórne slávnosti v Hankovciach, 48. Šarišské slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach, Folklórne slávnosti v Rokytove, Bábkové predstavenia – 24x Zorganizované podujatia – upev ňovanie národného povedomia: - 15 Ve ľká noc v D ĽR: ma ľovanie kraslíc, pali čkovanie ve ľkono čných ozdôb, drôtiková technika, U čme sa remeslám - tvorivé dielne pre deti: ma ľovanie kraslíc, Tvorivé (kreatívne dielne): ma ľovanie kraslíc, pletenie korbá čov, pletenie košíkov z papiera, základy čipkovania, ma ľba na sklo, Klub pali čkovanej čipky – 6 krát Rozbor hospodárenia: Dosiahnuté príjmy: Zdroje Rozpo čet Rozpo čet Skuto čnos ť % plnenia schválený upravený k 31.12.2016 Zdroj 46 223 001 18.000,00 E 100,00 100,00 € 100,00 % 212 003 0 17.900,00 17 901,36 € 100,01 % 292 027 0 0 421,60 € 312 001 72h 2.168,00 2 167,56 € 99,98 % 311 72a 300,00 Celkom príjmy 18.000,00 20.468,52 € 20 890,52 € 102,06 % Výdavky celkom – rozpis záväzných ukazovate ľov: (schválený rozpo čet) Zdroj 41 142 487,00 Eur Zdroj 46 18 000,00 Eur Zdroj 72h 2 168,00 Eur Zdroj 111 13 500,00 Eur Zdroj 72a 300,00 Eur Celkom 296 465,00 Eur Rozpo čtové opatrenia: 11.1.2016 nám bol schválený rozpo čet vo výške 160 487,00 Eur 10.2.2016 nám bolo upravené rozpo čtové opatrenie č. 503/1/K/2016 na výmenu strešnej krytiny 109 189,00 Eur a výmenu okien na objektoch Rhodyho č. 6 a Rhodyho č. 8 v objeme bežné výdavky celkom 30.05.2016 nám bolo upravené rozpo čtové opatrenie č. 941/7K/2016 na projekt „Edukácia rómskych 800,00 Eur detí prostredníctvom bábkového divadla (MK SR) 7.6.2016 nám bolo upravené rozpo čtové opatrenie pre Jednotu dôchodcov č. 993/8/k/2016 vo výške 1 850,00 Eur 10.06.2016 – rozpo čtové opatrenie č. 994/9/K/2016 na kultúrne podujatie „Národná a duchovná piese ň 1 500,00 Eur Sveržov vo výške 20.06.2016 – rozpo čtové opatrenie č. 1065/10/K/2016 – mimorozpo čtové prostriedky a to: 72a mesto Bardejov 300,00 Eur 72h Úrad práce Bardejov 2 168,00 Eur 30.8.2016 – rozpo čtové opatrenie č. 1 448/21/K/2016 – finan čné prostriedky z Fondu na podporu umenia na tieto projekty: „Valali v mesce“ 1 900,00 € “Hráme country” 1 000.00 € “Cyrilometodské slávnosti” 2 000,00 € 14.9.2016 – rozpo čtové opatrenie č. 1 529/22/K/2016 – fin. Prostriedky z Fondu na podporu umenia na tieto projekty: “Krajská sú ťaž detskej ľudovej hudby 3 800,00 € “Recykluj a tvor” 1 000,00 € “Bardejov - perla Horného Šariša” 2 000,00 € “Ochotníci tvorme” 1 000,00 € Celkove z Fondu na podporu umenia sme obdržali 12 700,00 € 3.11.2016 – rozpo čtové opatrenie č. 2 010/27/K/2016 navýšenie rozpo čtu na hmotnú zainteresovanos ť 7 471,00 € pracovníkov vo výške Upravený rozpo čet k 31.12.2016 je na sumu .......... 296 465,00 Eur. Rozpo čet: Schv. rozpo čet Upravený rozpo čet Čerpanie % 610 84 800 E 83.702,00 83 701,42 100,00 620 30 000 E 31 254,00 31 254,36 100,00 630 43 157 E 181 421,00 181 327,15 99,95 640 2 530 E 88,00 87,09 98,97 Čerpanie celkom: 160 487 E 296 465,00 296 370,71 99,97 Nevy čerpané finan čné prostriedky vo výške 93,85 Eur boli odvedené na VÚC Prešov z dôvodu, že verejné obstarávanie na opravu budov bolo o 93,00 € nižšie ako pridelené finan čné prostriedky z rozpo čtového opatrenia. Kategória 610 Stav pracovníkov fyzicky aj prepo čítaný k 31.12.2016 je 8 pracovníkov. Čerpanie mzdových prostriedkov: 611 – tarifné platy ....................... 57 924,31 Eur 612 001 osobné príplatky ............ 14 029,69 Eur 612 002 prípl. za riadenie ........... 1 097,42 Eur 614 odmeny ............................... 8 850,00 Eur Čerpanie kategórie 610 .................................................................... 83 701,42 Eur Priemerná mzda za rok 2016 bola vo výške 871,80 Eur Kategória 620 V tejto položke sú odvody z miezd a položka 627 dôchodkové pripoistenie. Organizácia má uzatvorenú zmluvu s TATRY- SYMPATIA, kde sa pracovníkom pripláca pod ľa odpracovaných rokov. Celková suma na tejto položke je 629,00 Eur. Čerpanie kategórie 620 .................................................................. 31 254,36 Eur Kategória 630 Na položke 631 001 sa ú čtujú diéty zo služobných ciest. Na položke 632001 elektrická energia máme plánovanú čiastku 4.000,00 EUR zo zdrojov 41 a zo zdrojov 46 čiastku 3 000,00 EUR, čerpanie bolo 6 054,60 EUR 100,01 %, vykurovanie máme zabezpe čované elektrickými ak. pecami, preddavky platíme teraz už mesa čne a taktiež mesa čne nám príde vyú čtovacia faktúra. Na položke 632 002 vodné a sto čné boli náklady vo výške 944,41 €. Na položke 633 006 spotrebný materiál (kancelársky, čistiaci a ostatný tovar – tonery do kopírky a iné) bolo čerpanie 12 778,61 €. Na položke 634 – účtujú sa náklady spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla, Nákupy PH, údržba opravy, poistenie, karty, známky, poplatky a prepravné - autobusmi na kultúrne akcie. Celková suma na tejto položke je 1.974,81 Eur . Položka 635 – rozpo čet bol upravený na základe rozpo čtového opatrenia na výmenu strešnej krytiny a okien vo výške 109 189,00 Eur. Verejné obstarávanie bolo na sumu 109 096,00 €, Skuto čné čerpanie bolo vo výške 109 096,00 €. Položka 636 – na tejto položke máme prenájom priestorov vo výške 600,00 Eur . Položka 637 – rozpo čet je na významnejších položkách, ako stravovanie, všeobecné služby – tu ú čtujeme služby od firmy Asecco, poistné, prídely do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a pod. Rozpo čet je postavený vo výške 37 720,00 Eur, čerpanie k 30.9.2016 je vo výške 25 210,33 Eur, t.j. 66,84 %. Čerpanie kategórie 630 je vo výške .............................................................. 181 327,15 € Kategória 640 - na tejto položke máme čerpané nemocenské dávky vo výške 87,09 €, rozpo čet bol upravený na sumu 88,00 €.