Čisto za Koper in Ankaran Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki) INVESTICIJSKI PROGRAM Investitorja: MESTNA OBČINA KOPER OBČINA ANKARAN Izdelovalec: SL CONSULT d.o.o. September 2019 Vsebina Investicijskega programa je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja SL CONSULT d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Vsebino dokumenta vključno s prilogami pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in/ali posredovati tretjim osebam, razen izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo SL CONSULT d.o.o. zoper storilca uveljavljal odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost. Vrsta INVESTICIJSKI PROGRAM investicijske dokumentacije Kratek naziv ČISTO ZA KOPER IN ANKARAN projekta Dolg naziv ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU projekta MESTNE OBČINE KOPER IN OBČINE ANKARAN (AGLOMERACIJE ŠKOFIJE, HRVATINI IN BERTOKI) Izvajalec SL CONSULT d.o.o., Dimičeva ulica 9, SI 1000 Ljubljana Investitorja MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, p.p. 24, 6280 Ankaran Čisto za Koper in Ankaran Kazalo vsebine 1 UVODNO POJASNILO ............................................................................................................................ 6 Predstavitev investitorjev .......................................................................................................................... 6 Mestna občina Koper 6 Občina Ankaran 7 Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa .................................................................................. 8 Nameni in cilji investicijskega projekta ...................................................................................................... 8 Pojasnila poteka aktivnosti na projektu in sprememb do priprave investicijskega programa................... 9 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta in predinvesticijske zasnove ...................... 10 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 10 Povzetek Predinvesticijske zasnove 10 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ........................................................................................... 11 Cilji investicije ........................................................................................................................................... 11 Spisek strokovnih podlag ......................................................................................................................... 12 Opis upoštevanih variant in utemeljitev izbire optimalne variante ......................................................... 13 Investicija v odvajanje komunalne odpadne vode – varianta 1 13 Investicija v odvajanje komunalne odpadne vode – varianta 2 15 Izbor optimalne variante 16 Primerjava variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante 18 Odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovorne vodje za izvedbo investicijskega projekta ................................................................................................ 18 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije .......... 19 Ocenjena vrednost investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanimi deleži sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije ................................................................................ 20 Rezultati izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta ............................................. 25 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJIH, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJIH UPRAVLJAVCIH Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB .................................................................................. 26 Opredelitev investitorjev ......................................................................................................................... 26 Izdelovalec investicijskega programa ....................................................................................................... 27 Bodoči izvajalec občinske gospodarske javne službe ............................................................................... 27 4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ................................................................. 28 Predstavitev občin .................................................................................................................................... 28 Mestna občina Koper 28 Občina Ankaran 30 Stanje na področju odvajanja in čiščenja ................................................................................................. 33 Obstoječe stanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Koper in Občini Ankaran 33 CČN Koper 33 Obstoječe stanje odvajanja in čiščenja v aglomeracijah ID 20022 Škofije, ID 200021 Hrvatini in ID 20027 Bertoki 34 Količine prodane odvedene in očiščene komunalne odpadne vode 35 Obdelava, predelava in odstranjevanje blata 35 Temeljni razlogi za investicijsko namero .................................................................................................. 36 Investicijski program a | S t r a n Čisto za Koper in Ankaran Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti ............................................................................................................................... 37 Strategija razvoja Slovenije 2030 37 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 38 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 38 Nacionalni program upravljanja z vodami 39 Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Južno Primorsko regijo 2014-2020 40 Skladnost projekta z občinskimi prostorskimi akti 41 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 2017 41 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 42 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV ....................................................................................................................................................... 44 Analiza poslovnega okolja ........................................................................................................................ 44 Analiza kupcev in ciljnega trga ................................................................................................................. 44 Obstoječe stanje priključenosti prebivalstva in ostalih dejavnosti na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode 44 Projekcije dodatnih priključenih na odvajanje in čiščenje odpadnih voda 45 Predvidena poraba pitne vode v prihodnosti 46 Predvidene količine zaračunane odvedene in čiščene odpadne vode v prihodnosti 47 Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod ................................................. 47 Pravni status podjetja 49 Organizacija dejavnosti in kadrovska zasedba 49 Finančno poslovanje podjetja 50 Analiza obstoječih cen za odvajanje in čiščenje odpadne vode ............................................................... 52 SWOT analiza ........................................................................................................................................... 53 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ............................................................................................................ 54 Kanalizacijski sistem ................................................................................................................................. 54 Aglomeracija Škofije 54 Aglomeracija Hrvatini 59 Aglomeracija Bertoki 65 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ......................................................................................................................... 68 Analiza zaposlenih za alternativo »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo ................................................................................................................................................ 68 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA ............................................................................................................ 69 Osnove in izhodišča za oceno vrednosti projekta .................................................................................... 69 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah ............................................................................................. 69 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah ............................................................................................ 70 9 ANALIZA LOKACIJE .............................................................................................................................. 73 Območja varovanj in omejitev 76 Prostorski akti in glasila, v katerih so objavljeni ....................................................................................... 76 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA