DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2014 ZARZĄDZENIE NR 23/13 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2012 rok. § 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Purda z dnia 28 marca 2013 r. Wykonane dochody budżetu gminy Purda za 2012 rok w złotych z tego Plan na 2012 Wykonanie Dział Rozdział § Treść % r. bieżące majątkowe 2012 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 591 595,15 441 595,15 150 000,00 517 132,59 87,41 101010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 245 000,00 95 000,00 150 000,00 170 537,44 69,61 10970 Wpływy z różnych dochodów 95 000,00 95 000,00 20 537,44 21,62 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 101095 Pozostała działalność 346 595,15 346 595,15 346 595,15 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 346 595,15 346 595,15 346 595,15 100 innych zadań zleconych gminie 1020 LEŚNICTWO 10 000,00 10 000,00 12 850,14 128,5 102001 Gospodarka leśna 10 000,00 10 000,00 12 850,14 128,5 10750 Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 10 000,00 10 000,00 12 850,14 128,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 997 352,00 630 284,00 367 068,00 826 604,13 82,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 997 352,00 630 284,00 367 068,00 826 604,13 82,88 10470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 000,00 22 000,00 24 472,58 111,24 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata 1 378 284,00 378 284,00 324 168,67 85,69 0490 adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) 10750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130 000,00 130 000,00 128 854,98 99,12 10770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 367 068,00 0,00 367 068,00 251 965,11 68,64 10920 Pozostałe odsetki 100 000,00 100 000,00 97 142,79 97,14 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA 20 000,00 20 000,00 26 437,36 132,19 71095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 26 437,36 132,19 10970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 26 437,36 132,19 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 452,00 98 452,00 98 052,71 99,59 75011 Urzędy wojewódzkie 64 852,00 64 852,00 64 778,35 99,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 64 752,00 64 752,00 64 752,00 innych zadań zleconych gminie 100 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 26,35 26,35 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 600,00 33 600,00 33 274,36 99,03 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 25 600,00 25 600,00 25 274,36 (umów) między jst 98,73 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100 751 SADOWNICTWA Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Purda z dnia 28 marca 2013 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 350,00 1 350,00 1 350,00 innych zadań zleconych gminie 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 6300 Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 8 996 967,00 8 996 967,00 8 685 647,20 96,54 756 NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 500,00 18 500,00 14 156,94 76,52 10350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18 000,00 18 000,00 14 084,32 78,25 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 72,62 14,52 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 1 627 485,00 1 627 485,00 1 623 186,31 99,74 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10310 Podatek od nieruchomości 1 113 985,00 1 113 985,00 1 152 128,06 103,42 10320 Podatek rolny 78 000,00 78 000,00 82 196,25 105,38 10330 Podatek leśny 430 000,00 430 000,00 431 669,40 100,39 10340 Podatek od środków transportowych 3 500,00 3 500,00 2 152,00 61,49 10500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 176,00 0 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 -45 135,40 -2256,77 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 2 821 914,00 2 821 914,00 2 633 981,38 93,34 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10310 Podatek od nieruchomości 1 655 971,00 1 655 971,00 1 584 578,16 95,69 10320 Podatek rolny 510 000,00 510 000,00 470 260,86 92,21 10330 Podatek leśny 21 500,00 21 500,00 20 212,78 94,01 10340 Podatek od środków transportowych 32 500,00 32 500,00 24 834,70 76,41 10360 Podatek od spadków i darowizn 37 500,00 37 500,00 28 859,05 76,96 10440 Wpływy z opłaty miejscowej 35 000,00 35 000,00 26 269,46 75,06 10500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 400 000,00 366 000,15 91,5 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 80 000,00 79 441,22 99,3 10960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 49 443,00 49 443,00 33 525,00 67,81 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 155 000,00 155 000,00 149 359,49 96,36 10410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 35 975,65 89,94 10480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 115 000,00 115 000,00 113 383,84 98,59 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 374 068,00 4 374 068,00 4 264 963,08 97,51 10010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 339 068,00 4 339 068,00 4 218 647,00 97,22 10020 Podatek dochodowy od osób prawnych 35 000,00 35 000,00 46 316,08 132,33 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 149 567,00 6 649 567,00 500 000,00 7 148 407,40 99,98 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 161 751,00 4 161 751,00 4 161 751,00 100 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 161 751,00 4 161 751,00 4 161 751,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Purda z dnia 28 marca 2013 r. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 863,00 16 863,00 16 863,00 100 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 16 863,00 16 863,00 16 863,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 405 953,00 2 405 953,00 2 405 953,00 100 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 405 953,00 2 405 953,00 2 405 953,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 65 000,00 65 000,00 63 840,40 98,22 10920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 000,00 7 537,77 107,68 10970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 13 524,72 90,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43 000,00 43 000,00 42 777,91 99,48 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 100 6207 Dotacje rozwojowe 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 318 000,00 318 000,00 339 524,11 106,77 80101 Szkoły podstawowe 163 000,00 163 000,00 185 319,61 113,69 10690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00 13 000,00 16 317,60 125,52 10830 Wpływy z usług 150 000,00 150 000,00 169 002,01 112,67 80104 Przedszkola 155 000,00 155 000,00 154 204,50 99,49 10690 Wpływy z różnych opłat 75 000,00 75 000,00 71 329,30 95,11 10830 Wpływy z usług 80 000,00 80 000,00 82 875,20 103,59 852 POMOC SPOŁECZNA 7 535 588,00 7 345 588,00 190 000,00 7 430 485,13 98,61 85203 Ośrodki wsparcia 3 813 525,00 3 623 525,00 190 000,00 3 813 195,74 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 3 623 525,00 3 623 525,00 3 623 025,00 innych zadań zleconych gminie 99,99 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,74 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6310 190 000,00 190 000,00 190 000,00 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85206 Wspieranie rodziny 22 500,00 22 500,00 22 500,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane