Pedersöre kommun Bokslut 2019 PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Bokslut för år 2019 Sida Detta är Pedersöre ............................................................................................................. 1 1. Inledning ................................................................................................................ 6 2. Bokslutets omfattning och innehåll ...................................................................... 6 3. Verksamhetsberättelse ......................................................................................... 6 3.1 Verksamhet och ekonomi ..................................................................................... 6 3.1.1 Kommundirektörens översikt ............................................................................... 6 3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den................................................... 7 3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område ............................................................................................. 8 3.1.4 Kommunens personal ........................................................................................... 9 3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats ........................................ 9 3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten ....................................................................................................... 10 3.3.1 Redovisningsperiodens resultat ............................................................................ 10 3.3.2 Verksamhetens finansiering ................................................................................. 12 3.4 Den finansiella ställningen och förändringen i den .............................................. 15 3.5 Totala inkomster och utgifter ............................................................................... 18 3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi .................................................................. 19 3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet ................................................................ 19 3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet ..................................................................... 19 3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen ......................................................... 19 3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling ........................... 20 3.6.5 Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad ................................................. 20 3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal .............................................................................. 21 3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat. ................................................................................................................. 28 3.8 Budgetens förverkligande ..................................................................................... 29 3.8.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin ...................................... 29 Centralvalnämnden ............................................................................................... 29 Revisionsnämnden ................................................................................................ 30 Allmän förvaltning ................................................................................................. 31 Kommunfullmäktige ......................................................................................... 31 Kommunstyrelsen ............................................................................................. 32 Ekonomiförvaltning ............................................................................................... 38 Avbytarservice ....................................................................................................... 41 Utvecklingsprojekt ................................................................................................ 45 Pedersörenejdens landsbygdsnämnd ................................................................... 46 Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik ............................................... 49 Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, förvaltning ....................... 50 Småbarnspedagogik ......................................................................................... 51 Förskolverksamhet ........................................................................................... 53 Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn .............................................. 53 Grundläggande utbildning ................................................................................ 55 Gymnasiet ......................................................................................................... 57 Övrig undervisning ........................................................................................... 59 Projektverksamhet ........................................................................................... 59 Social- och hälsovård............................................................................................. 60 Social- och hälsovård, förvaltning .................................................................... 65 Äldreomsorg ..................................................................................................... 66 Socialomsorg .................................................................................................... 72 Hälso- och sjukvård, mental- och beroendevård ............................................. 78 Miljöhälsovård .................................................................................................. 82 Specialsjukvård ...................................................................................................... 85 Övrig social verksamhet ........................................................................................ 87 Tekniska nämnden ................................................................................................ 88 Tekniska nämnden, förvaltning ........................................................................ 88 Mätning ............................................................................................................ 91 Lokaltjänster, byggnader .................................................................................. 92 Trafikleder ........................................................................................................ 95 Markområden ................................................................................................... 97 Övrig verksamhet ............................................................................................. 98 Brand- och räddningsväsendet ............................................................................. 99 Miljö- och byggnadsnämnden ............................................................................. 100 Byggnadstillsyn ............................................................................................... 100 Miljövård ........................................................................................................ 103 Kultur- och idrottsnämnden................................................................................ 106 Bibliotek .......................................................................................................... 108 Medborgarinstitutet ....................................................................................... 110 Kulturarbete ................................................................................................... 112 Ungdomsarbete .............................................................................................. 114 Idrottsarbete .................................................................................................. 116 3.8.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen ............................................................. 119 3.8.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen ...................................................... 124 3.8.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen ............................................................ 125 4 Bokslutskalkyler................................................................................................... 128 4.1 Resultaträkning ................................................................................................... 128 4.2 Finansieringsanalys ............................................................................................. 129 4.3 Balansräkning ...................................................................................................... 130 4.4 Koncernkalkyler ................................................................................................... 132 5. Noter ................................................................................................................... 136 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper ................................................... 136 Noter till resultaträkning ..................................................................................... 136 Noter till balansräkningens aktiva ...................................................................... 139 Noter till balansräkningens passiva .................................................................... 142 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser ........................................ 144 Noter angående personalen