2019 RAPORT O STANIE GMINY TCZEW Urząd Gminy Tczew +48 (58) 530-51-32 ul. Lecha 12 [email protected] 83-110 Tczew www.gmina-tczew.pl 3 Wstęp 4 Informacje o gminie 5-7 Mieszkańcy 8-11 Finanse Gminy 12-13 Rada Gminy 14-19 Inwestycje 20 Planowanie przestrzenne 21 Przedsiębiorcy 22 Zasoby mieszkaniowe 23-27 Edukacja 28 Gminna Biblioteka Publiczna 29 Kultura fizyczna i sport 30-31 Świetlice Wiejskie 32-33 Pomoc społeczna 34 Gospodarka odpadami 35 Promocja gminy SPIS TREŚCI SPIS 36 OSP Raport został opracowany na podstawie dokumentów, będących w posiadaniu urzędu, w tym m.in.: corocznego sprawozdania finansowego gminy, corocznych sprawozdań jednostek organizacyjnych, wynikających z odrębnych uregulowań, a także informacji zamieszczanych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tczew w roku 2019. 2 WSTĘP GRANICE GMINY TCZEW 26 SOŁECTW BAŁDOWO, BOROSZEWO, CZARLIN, CZATKOWY, DĄBRÓWKA Krzysztof Augustyniak WÓJT GMINY TCZEW TCZEWSKA, DALWIN, GNISZEWO, GOSZYN, LUBISZEWO TCZEWSKIE, ŁUKOCIN, MALENIN, MAŁŻEWKO, Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym MAŁŻEWO, MIEŚCIN, MIŁOBĄDZ, stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia ROKITKI, RUKOSIN, STANISŁAWIE, radzie gminy raport o stanie gminy. SWAROŻYN, SZCZERBIĘCIN, SZPĘGAWA, ŚLIWINY, TCZEWSKIE ŁĄKI, TURZE, Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie WĘDKOWY, ZAJĄCZKOWO działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. MIEJSCOWOŚCI 36 3 GMINA TCZEW INFORMACJE ha powierzchni całkowitej Gmina Tczew to gmina nadwiślańska położona przy dwóch 17 061 głównych drogach międzynarodowych: A-1 (krajowa Nr 1), łącząca aglomerację trójmiejską z południem kraju i drogę Nr 22 Kostrzyn – Berlin – Gorzów Wielkopolski, łącząca Starogard Gdański z Malborkiem i Elblągiem. ha gruntów 2 443 leśnych Od strony wschodniej naturalnie przylega do rzeki Wisły i swym obszarem okala miasto Tczew. Graniczy z gminami Pszczółki, Skarszewy, Starogard Gdański, Subkowy, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, a za rzeką Wisłą z gminami Lichnowy i Miłoradz. Linie kolejowe łączą gminę ze Starogardem Gdańskim, Gdańskiem. ha terenów Główny węzeł kolejowy znajdujący się w Tczewie umożliwia dogodna komunikację z większością miast w całej Polsce. 369 komunalnych Istnieje także połączenie autobusowe z Gdańskiem, Starogardem Gdańskim, Malborkiem i Gniewem. Takie położenie gminy w układzie komunikacyjnym ma niewątpliwie duże znaczenie w planowanym rozwoju. ha dróg 249 gminnych ha gruntów 119 gminnych 80% to użytki rolne 14,5 tys. mieszkańców 4 MIESZKAŃCY MĘŻCZYŹNI KOBIETY Gmina Tczew ma 14 482 mieszkańców, czyli 50,5% 49,5% zamieszkuje ją 12,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 24,5% powierzchni powiatu. STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH OGÓŁEM DLA GMINY 66,8% 53,2% 52,9% 47,1% 46,8% 33,2% 0-14 15-64 +65 5 DEMOGRAFIA W MIEJSCOWOŚCIACH LICZBA LICZBA MIEJSCOWOŚĆ SOŁECTWO MIEJSCOWOŚĆ SOŁECTWO MIESZKAŃCÓW MIESZKAŃCÓW 1. Bałdowo BAŁDOWO 643 19. Malenin MALENIN 391 2. Knybawa BAŁDOWO 176 20. Rokitki ROKITKI 1598 3. Boroszewo BOROSZEWO 418 21. Rukosin RUKOSIN 135 4. Damaszka BOROSZEWO 270 22. Stanisławie STANISŁAWIE 299 5. Czarlin CZARLIN 932 23. Szpęgawa SZPĘGAWA 633 6. Czatkowy CZATKOWY 360 24. Śliwiny ŚLIWINY 307 DĄBRÓWKA 7. Dąbrówka Tczewska 563 25. Szczerbięcin SZCZERBIĘCIN 195 TCZEWSKA 8. Dalwin DALWIN 245 26. Swarożyn SWAROŻYN 1153 9. Świetlikowo DALWIN 56 27. Młynki SWAROŻYN 32 10. Gniszewo GNISZEWO 315 28. Waćmierek SWAROŻYN 129 11. Goszyn GOSZYN 181 29. Zabagno SWAROŻYN 300 LUBISZEWO 12. Lubiszewo Tczewskie 791 30. Zwierzynek SWAROŻYN 41 TCZEWSKIE 31. Tczewskie Łąki TCZEWSKIE ŁĄKI 552 13. Łukocin ŁUKOCIN 287 32. Turze TURZE 971 14. Małżewko MAŁŻEWKO 190 33. Wędkowy WĘDKOWY 114 15. Małżewo MAŁŻEWO 226 34. Liniewko WĘDKOWY 65 16. Mały Miłobądz MIŁOBĄDZ 140 35. Zajączkowo ZAJĄCZKOWO 438 17. Miłobądz MIŁOBĄDZ 978 36. Zajączkowo - Dworzec ZAJĄCZKOWO 62 18. Mieścin MIEŚCIN 296 6 14 482 MIESZKAŃCÓW MIESZKAŃCY +1 191 MIESZKAŃCÓW W roku 2014 liczba ludności wynosiła 13 291, na koniec 2019 roku - 14 482. Przez 5 lat liczba ta wzrosła o blisko 1200 mieszkańców. 7316 7166 MĘŻCZYZN KOBIET W roku 2019 wydano 1506 dowodów osobistych 7 FINANSE GMINY Budżet Gminy Tczew na 2019 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr IV/32/2019 w dniu 18 stycznia 2019 roku, w którym ustalono: Dochody budżetu w wysokości 65 951 641,00 zł Zwiększenia dochodów wynikały z: Wydatki budżetu w wysokości 70 681 311,00 zł • zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań Deficyt budżetu w wysokości 4 729 670,00 zł. bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 722 305,94 zł, • zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 37 razy, w tym 13 razy uchwałami Rady Gminy na kwotę 466 975,00 zł, Gminy Tczew o numerach: V/36/2019, VIII/57/2019, IX/64/2019, IX/70/2019, XI/74/2019, • zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500 plus” o kwotę 5 875 207,00 zł, XII/88/2019, XIII/103/2019, XIV/108/2019, XV/109/2019, XVI/118/2019, XVII/130/2019, • zwiększenie dotacji celowych przyznanych na realizację inwestycji w kwocie 178 108,00 zł XVIII/138/2019, XIX/146/2019 oraz 24 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Tczew • zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem o numerach 43, 58,,67,116, 123, 141, 159, 169, 176, 191, 211, 222, 236, 244, 247, 259, 266, środków europejskich o kwotę 143 792,00 zł, 269a, 277, 292, 301, 332, 334, 338. • zwiększenie dotacji celowych na zadania własne z funduszu celowego w kwocie 13 932 zł, Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 9 604 884,94 zł, a plan wydatków o kwotę • zwiększenie docelowej między jednostkami samorządowymi na zadania własne bieżące o kwotę 7 426 zł, 11 423 474,94 zł. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 818 590,00 zł • zwiększenie z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków które nie wygasły w 2018 roku z upływem roku i na koniec roku wynosił 6 548 260,00 zł. Zaplanowany deficyt miał zostać sfinansowany: budżetowego w kwocie 193 676 zł, przychodami, które stanowiły kwotę 8 948 260,00 zł, w tym wolne środki w wysokości • zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 952 573 zł, 4 444 424,00 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 4 503 836,00 zł, które pomniejszone • zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1 956 036 zł zostały o rozchody stanowiące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 598 688,24 zł 8 przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 6 548 260,00 zł. REALIZACJA DOCHODU GMINY REALIZACJA WYDATKÓW GMINY 75 847 942,18 zł 74 249 253,94 zł subwencje % 15% 15 50% 35% 85% dotacje celowe Realizacja dochodów ogółem za 2019 rok zamknęła się kwotą Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 74 249 253,94 zł 75 847 942,18 zł tj. 100,47% planu, z czego: tj.90,43% planu, w tym: DOCHODY WŁASNE 37 765 523,95 zł tj. 105,07 % WYDATKI BIEŻĄCE 62 870 160,24 zł tj. 90,61% planu DOTACJE CELOWE 26 833 700,23 zł tj. 94,60 % WYDATKI MAJĄTKOWE 11 379 092,70 zł tj. 89,40% planu. SUBWENCJE 11 248 718,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizację a najważniejszą część Wykonanie dochodów za rok 2019 zamknęło się kwotą wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 75 847 942,18 zł, tj. w wysokości 100,39 % planu, z czego: Udziału tego nie należy utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi DOCHODY BIEŻĄCE 74 406 488,72 zł tj. 102,46 % planu publiczne, których koszty składają się głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek DOCHODY MAJĄTKOWE 1 441 453,46 zł tj. 49,80 % planu pomocy społecznej oraz urząd administracji samorządowej). ZADŁUŻENIE GMINY Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 366 000,00 zł i obejmuje zobowiązania: • z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 790 000,00 zł z terminem spłaty do 2021 roku • z tytułu kredytów zaciągniętych w: • Bank Spółdzielczy w Tczewie w kwocie 126 000,00 zł z terminem spłaty w 2020 r. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 598 688,24 zł • PKO BP w kwocie 1 450 000,00 zł z terminem spłaty do 2021 r. przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 6 548 260,00 zł. Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 3,12%, a wskaźnik spłaty zadłużenia 3,11%. 9 Szczegółowa analiza dochodów podatkowych wskazuje, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1 792 807,29 zł w tym: PODATKI • w podatku od nieruchomości 1 449 443,24 zł, • w podatku od środków transportowych 343 362,97 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, odroczenia terminów płatności i umorzeń podatków za 2019 rok ogółem wynoszą 43 942,60 zł i stanowi zwolnienia w podatku od nieruchomości. W 2019 roku umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 31 105,12 zł, w tym: • podatek rolny 8 102,29 zł; • podatek od nieruchomości 11 951,83 zł; • odsetki 2 311,00 zł; • podatek od spadków i darowizn 8 740,00 zł. Ponadto umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 016,00 zł (2 wnioski). W okresie 2019 roku w stosunku do zalegających prowadzono postępowanie egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami, a następnie wystawiono 808 tytułów wykonawczych na kwotę 399 210,60 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 7 774,53 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach: 1. od osób prawnych • podatek od nieruchomości 216 325,46 zł, • podatku rolnym 4 097,70 zł, • podatku od środków transportowych 18 056,85 zł 2. od osób fizycznych • podatek od nieruchomości 693 978,26 zł, • podatek rolny 127 072,11 zł, 10 FUNDUSZ SOŁECKI KULTURA FIZYCZNA Plan wniosków o Fundusz sołecki 26 sołectw Gminy Tczew na 2019 r.