DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 05 grudnia 2019 r. Poz. 5891 UCHWAŁA NR XV/103/2019 RADY GMINY ELBLĄG z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pózn.zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.050.616,48 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.785.572,40 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 36.475,438,48 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 16.687.223,40 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.518.517,40 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2.168.706 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 2.679.523 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7-dochody i załącznikiem nr 8- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 10.709.855,48 zł . 8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 8.326.473 zł i zostanie pokryty przychodami z : a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.800.000 zł; b) kredytów i pożyczek w wysokości 73.006 zł ; c) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w 453.467 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5891 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 11.122.089 zł; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.249.083 zł. § 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) : 1. dochody - 22.000 zł, 2. wydatki - 22.000 zł. § 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 44.836.188,88 zł. Wydatki budżetowe 53.162.661,88 zł. Przychody 11.704.831 zł. Rozchody 3.378.358 zł. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5891 Dochody Zał ącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Elbl ąg Nr XV/103/2019 z dnia 28.11.2019 r. DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 391 429,00 - 71 217,00 320 212,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 307 429,00 - 10 217,00 297 212,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 0750 130 000,00 - 10 000,00 120 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w 0760 15 135,00 2 783,00 17 918,00 prawo własno ści 70095 Pozostała działalno ść 84 000,00 - 61 000,00 23 000,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 9 000,00 - 9 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 - 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 73 000,00 - 50 000,00 23 000,00 750 Administracja publiczna 334 896,00 105,00 335 001,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 147 750,00 105,00 147 855,00 0870 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 150,00 105,00 255,00 752 Obrona narodowa 2 000,00 - 749,00 1 251,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 - 749,00 1 251,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 2 000,00 - 749,00 1 251,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące 2320 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami 0,00 5 000,00 5 000,00 samorz ądu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5891 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, 2700 powiatów (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych,zwi ązków 5 000,00 - 5 000,00 0,00 powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 5 000,00 - 5 000,00 0,00 własnych zada ń bie żących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 16 715 216,00 458 191,00 17 173 407,00 zwi ązane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 5 337 535,00 9 031,00 5 346 566,00 innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 91 900,00 1 810,00 93 710,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 600,00 10 600,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 100 400,00 6 621,00 107 021,00 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i 4 460 700,00 200 160,00 4 660 860,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 2 440 800,00 196 360,00 2 637 160,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 10 000,00 2 700,00 12 700,00 kosztów upomnie ń 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 1 100,00 31 100,00 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 366 924,00 - 15 000,00 351 924,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 - 6 000,00 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 - 9 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 6 532 007,00 264 000,00 6 796 007,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 945 000,00 264 000,00 1 209 000,00 758 Ró żne rozliczenia 6 585 799,00 7 000,00 6 592 799,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 68 000,00 7 000,00 75 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 68 000,00 7 000,00 75 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 340 777,96 - 6 856,00 1 333 921,96 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5891 80195 Pozostała działalno ść 38 134,00 - 6 856,00 31 278,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 38 134,00 - 6 856,00 31 278,00 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 851 Ochrona zdrowia 112 700,00 - 41 300,00 71 400,00 85195 Pozostała działalno ść 112 700,00 - 41 300,00 71 400,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 0750 111 400,00 - 40 000,00 71 400,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 - 1 300,00 0,00 855 Rodzina 9 377 940,00 526 135,00 9 904 075,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 437 278,00 526 135,00 5 963 413,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone 2060 gminom (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym), zwi ązane 5 427 728,00 526 135,00 5 953 863,00 z realizacj ą świadczenia wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu dzieci 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 859 118,00 20 000,00 879 118,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 812 320,00 30 000,00 842 320,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 790 500,00 30 000,00 820 500,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 40 000,00 - 10 000,00 30 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z ró żnych opłat 32 000,00 - 10 000,00 22 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 822 196,00 0,00 1 822 196,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 818 196,00 0,00 1 818 196,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6208 pkt.