DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 lipca 2008 r. Nr 117 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1943 - Nr XVI/100/08 Rady Gminy Lidzbark Warmi ński z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Lidzbark Warmi ński na 2008 r. ................................................................................................................................ 7161 1944 - Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 rok. ................................................................................................................... 7176 1943 UCHWAŁA Nr XVI/100/08 Rady Gminy Lidzbark Warmi ński z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Lidzbark Warmi ński na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym 2) nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych w kwocie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 2.183.043 zł. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 6.726.730 zł, 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, rozchody w wysoko ści 474.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem co nast ępuje: nr 5. § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 19.655.448 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1 z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 14.599.019 zł, 1) ogóln ą w wysoko ści - 100.000 zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 5.056.429 zł. 2) celow ą w wysoko ści - 5.000 zł, § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści z przeznaczeniem na: 25.908.178 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2 z tego: a) zarz ądzanie kryzysowe - 5.000 zł. wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 15.011.729 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści 10.896.449 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6. 10.859.449 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 3. 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze realizowanych na podstawie porozumie ń mi ędzy środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z Funduszu Spójno ści w wysoko ści 6.368.349 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 7. zał ącznikiem nr 4. § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 45.700 zł z tytułu § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych 6.252.730 zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi oraz wydatki w kwocie 45.700 zł na realizacj ę zada ń z: okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. 1) zaci ąganych kredytów w kwocie 4.069.687 zł, Dziennik Urz ędowy - 7162 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 117 Poz. 1943 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 1.100 zł na realizacj ę 2) zaci ągania zobowi ąza ń: zada ń określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub § 7. 1. Dotacje podmiotowe dla: bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4, 450.764 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 8. b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia realizowane przez podmioty naleŜą ce i nienale Ŝą ce do ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę 267.400 zł, 2009 roku - dotyczy dowozu dzieci, energii zgodnie zał ącznikiem nr 9. elektrycznej, § 8. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków 3) dokonywania zmian w planie wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: a) w trybie przeniesie ń wydatków mi ędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, 1) przychody - 8.000 zł, b) w ramach inwestycji w danym dziale mi ędzy 2) wydatki - 45.000 zł, zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na § 9. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank zaci ąganych na: prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w § 11. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy kwocie 5.500.000 zł; na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem nr 12 i nr 12a. 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie 4.069.687 zł. § 12. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z zaci ągni ętych kredytów w kwocie 474.000 zł. moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa § 10. Upowa Ŝnia si ę Wójta do: Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu Gminy. 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu Przewodnicz ący Rady Gminy bud Ŝetu do wysoko ści 5.500.000 zł, Jan Znamierowski Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/100/08 Rady Gminy Lidzbark Warmi ński z dnia 14 marca 2008 r. Bud Ŝet Gminy Lidzbark Warmi ński na 2008 rok. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok I DOCHODY OGÓŁEM 19 655 448 w tym: dochody własne 4 945 013 Dotacje celowe otrzym. z bud. pa ństwa na real. zad. bie Ŝ. z zakresu adm. rz ąd. oraz innych zad. zlec. 2 975 714 gmin. ( świadczenia rodzinne, zasiłki, wybory do Sejmu i Senatu) Dotacja celowa z bud. pa ńst. na zda. bie Ŝ. realiz. przez gmin ę na pod. porozumie ń z org. admin. rz ąd. 240 000 Dotacje celowe otrzym. z bud Ŝ. pa ństwa na realiz. własnych zad. bie Ŝą cych gmin (zasiłki dla podop. 300 281 do Ŝyw. utrzymanie GOPS) Subwencja o światowa 3 735 668 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 582 846 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 69 497 Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych (budowa wodoci ągów, 3 696 000 oczyszczalnia ścieków i kanalizacji - środki unijne) Środki pochodz ące z bud Ŝetu Unii Europejskiej na przeznaczenie na finans. programów i projektów realiz. przez jednostki sektora finansów publicznych ( świetlice: Runowo, Rogó Ŝ, Nowosady, Nowa Wie ś 910 429 Wielka) Środki otrzymane z Agencji Nieruchomo ści Rol. (budowa wodoci ągu Miłogórze - Wróblik) 200 000 Dziennik Urz ędowy - 7163 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 117 Poz. 1943 II WYDATKI OGÓŁEM 25 908 178 w tym: wydatki bie Ŝą ce 15 011 729 wydatki inwestycyjne 10 896 449 NADWY śKA - DEFICYT -6 252 730 Finansowanie niedoboru 6 252 730 Przychody ogółem 6 726 730 Kredyt bankowy 4 069 687 Nadwy Ŝka bud Ŝetowa z lat ubiegłych 2 183 043 Pozostało ść kredytu z lat ubiegłych 474 000 Rozchody ogółem 474 000 Spłata kredytu 474 000 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/100/08 Rady Gminy Lidzbark Warmi ński z dnia 14 marca 2008 r. Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. Rozdział Paragraf z tego Dział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 rok bie Ŝą ce maj ątkowe O10 Rolnictwo i łowiectwo 946 000 50 000 896 000 O1010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 946 000 50 000 896 000 O690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 50 000 50 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 6290 200 000 200 000 (Agenc. Nieruch. Rolnych) 6298 Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych 696 000 - 696 000 O20 Le śnictwo 7 000 7 000 - O2095 Pozostała działalno ść 7 000 7 000 - O750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 7 000 7 000 - 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 300 250 300 250 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 347 300 97 300 250 000 O470 Wpłaty z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 7 300 7 300 - O750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 85 000 85 000 - O870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 250 000 - 250 000 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 - 70095 Pozostała działalno ść 153 000 153 000 - O830 wpływy z usług 150 000 150 000 - O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 - O970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 2 000 2 000 - 750 Administracja publiczna 64 926 64 926 - 75011 Urz ędy wojewódzkie 56 926 56 926 - O690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1 000 1 000 - Dotacje celowe otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 55 926 55 926 - zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75023 Urz ędy gmin 8 000 8 000 - O690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1 000 1 000 - O970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 7 000 7 000 - Urz ędy naczelnych organ.