DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 551 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY GMINY EŁK z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na: 1. Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 280.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 410.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem 80.250.000,00 złw tym: dochody bieżące 57.236.662,86 zł dochody majątkowe 23.013.337,14 zł - plan wydatków ogółem 78.210.000,00 złw tym: wydatki bieżące57.184.056,67 zł wydatki majątkowe 21.025.943,33 zł § 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.040.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) planowaną spłatę rat pożyczki 117.647,05 zł 2) planowany wykup papierów wartościowych 1.520.000,00 zł 3) lokatę bankową 402.352,95 zł 2. Przychody budżetu wynoszą 5.137.647,05 zł, rozchody w wysokości 7.177.647,05 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 551 4. Dokonuje się zmian w planie Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.391,78 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.391,78 zł na realizację zadań określonych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 21.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 6. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.): 1. Dochody w wysokości 460.000,00 zł 3. Wydatki w wysokości 662.000,00 zł § 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454): 1) dochody w wysokości 998.043,00 zł 2) wydatki w wysokości 1.689.402,56 zł § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 551 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2018 rok Dział RozdziałParagraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 840 645,18 3 908,43 5 844 553,61 60016Drogi publiczne gminne 5 840 645,18 3 908,43 5 844 553,61 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 908,43 3 908,43 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 23 732 967,17 - 190 528,43 23 542 438,74 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 7561510 160 316,57 - 457 887,40 9 702 429,17 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 9 366 386,57 - 457 887,40 8 908 499,17 nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 756165 283 288,60 234,19 5 283 522,79 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 8 780,60 234,19 9 014,79 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618640 760,00 - 7 608,22 633 151,78 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 120 000,00 - 4 608,22 115 391,78 sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z opłat za koncesje i 0590 3 000,00 - 3 000,00 0,00 licencje Udziały gmin w podatkach 75621stanowiących dochód budżetu 7 647 902,00 274 733,00 7 922 635,00 państwa Wpływy z podatku dochodowego 0020 120 000,00 274 733,00 394 733,00 od osób prawnych 801 Oświata i wychowanie 1 901 950,87 - 3 380,00 1 898 570,87 80101Szkoły podstawowe 56 157,00 - 4 280,00 51 877,00 0690 Wpływy z różnych opłat 430,00 100,00 530,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 18 713,00 - 4 880,00 13 833,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 390,00 20,00 410,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 34,00 170,00 204,00 ubiegłych Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 0,00 210,00 210,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 210,00 100,00 16 310,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 551 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153podręczników, materiałów 88 218,23 900,00 89 118,23 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 Gospodarka komunalna i 900 1 622 251,88 - 90 000,00 1 532 251,88 ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z 90019gromadzeniem środków z opłat i 550 000,00 - 90 000,00 460 000,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 550 000,00 - 90 000,00 460 000,00 Razem: 80 530 000,00 - 280 000,00 80 250 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 551 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2018 rok DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 305 418,30 - 1 789,88 2 303 628,42 01095Pozostała działalność 1 711 135,30 - 1 789,88 1 709 345,42 4430Różne opłaty i składki 908 458,13 - 1 789,88 906 668,25 020 Leśnictwo 1 000,00 - 527,00 473,00 02001Gospodarka leśna 1 000,00 - 527,00 473,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 45001 000,00 - 527,00 473,00 jednostek samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 942 967,57 - 45 393,81 897 573,76 energię elektryczną, gaz i wodę 40002Dostarczanie wody 942 967,57 - 45 393,81 897 573,76 4210Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 - 5 000,00 4 000,00 4260Zakup energii 88 600,00 - 35 393,81 53 206,19 4270Zakup usług remontowych 5 000,00 - 5 000,00 0,00 600 Transport i łączność 16 994 564,38 - 5 002,72 16 989 561,66 60002Infrastruktura kolejowa 5 000,00 - 5 000,00 0,00 4300Zakup usług pozostałych 5 000,00 - 5 000,00 0,00 60016Drogi publiczne gminne 13 309 644,89 - 2,72 13 309 642,17 Wydatki inwestycyjne jednostek 60504 861 205,89 - 2,72 4 861 203,17 budżetowych 630 Turystyka 321 785,03 8 951,00 330 736,03 Zadania w zakresie upowszechniania 63003154 256,43 28 951,00 183 207,43 turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050130 039,26 8 951,00 138 990,26 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 60590,00 20 000,00 20 000,00 budżetowych 63095Pozostała działalność 167 528,60 - 20 000,00 147 528,60 Wydatki inwestycyjne jednostek 605083 038,23 - 20 000,00 63 038,23 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 814 507,49 - 8 973,27 805 534,22 Gospodarka gruntami i 70005622 923,17 - 8 973,27 613 949,90 nieruchomościami 4210Zakup materiałów i wyposażenia 38 792,58 - 1 127,09 37 665,49 4430Różne opłaty i składki 600,00 - 600,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050181 712,27 - 7 246,18 174 466,09 budżetowych 70095Pozostała działalność 191 584,32 0,00 191 584,32 4210Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 486,12 3 486,12 Odpisy na zakładowy fundusz 44404 837,49 - 486,12 4 351,37 świadczeń socjalnych 710 Działalność usługowa 274 229,24 - 3 500,00 270 729,24 71095Pozostała działalność 43 100,00 - 3 500,00 39 600,00 Kary, odszkodowania i grzywny 4600wypłacane na rzecz osób prawnych i 3 500,00 - 3 500,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 7 756 945,96 - 144 095,09 7 612 850,87 75011Urzędy wojewódzkie 78 723,00 0,00 78 723,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 240,00 - 976,76 41 263,24 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 7 555,00 - 543,96 7 011,04 4120Składki na Fundusz Pracy 1 077,50 - 281,11 796,39 4300Zakup usług pozostałych 14 277,80 1 801,83 16 079,63 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 750235 373 639,32 - 44 400,24 5 329 239,08 powiatu) 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 958 438,53 - 5 541,80 2 952 896,73 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.