Budsjett 2019 Økonomiplan 2019–2022 Forsidefoto: Den flotte ryttaren på framsida av budsjett- dokumentet er hestelærling Vilde Årmot Bjelland (Voss vgs), ein av Hordaland fylkeskommune sine 50 lærlingar. Fylkeskommunen har lærlingar innanfor ti ulike lærefag, mellom anna hestefaget. Fotograf: Morten Wanvik. Budsjett 2019 - Hordaland fylkeskommune FØREORD Fylkesrådmannen sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan for 2019–2022 er inndelt i samsvar med organisasjonsstrukturen i fylkeskommunen. Budsjettet er inndelt slik: • Innleiing • Driftsbudsjett 2019 • Økonomiplan 2019–2022 • Investeringsbudsjett • Talbudsjett Budsjett og økonomiplan skal handsamast slik i dei ulike politiske utvala: • Utval for opplæring og helse 6. november • Utval for miljø og samferdsel 7. november • Utval kultur, idrett og regional utvikling 13. november • Fylkesutvalet 21.–22. november • Fylkestinget 11.–12. desember Budsjettforslaget skal i tillegg handsamast i administrasjonsutvalet, hovudarbeidsmiljøutvalet m.fl. Til handsaminga i dei politiske utvala vil det liggje føre sak med forslag til vedtak. 3 Budsjett 2019 - Hordaland fylkeskommune 4 Budsjett 2019 - Hordaland fylkeskommune INNHALD INNLEIING Innleiing. Årsbudsjett 2019 – økonomiplan 2019–2022 ..................................................................6 Hovudpunkt i budsjettforslaget ............................................................................................................. 10 Klare mål og tydeleg retning .................................................................................................................. 13 Klimabudsjett. Grønt skifte ......................................................................................................................17 DRIFTSBUDSJETT 2019 Politiske organ og kontrollorgan ........................................................................................................... 25 Økonomi og organisasjon. God og effektiv drift i ny fylkeskommune ....................................29 Eigedom. Klart for nytt fylkeshus ........................................................................................................35 Opplæring. Framtidsretta kompetanseutvikling ............................................................................43 Samferdsel. Satsinga på kollektiv gjev resultat ............................................................................. 67 Tannhelse. Tannhelsetenesta skal sikre likeverdige tilbod til alle i Hordaland.................. 91 Regional. Pådrivar for dialog og samordning ..................................................................................103 Kultur og idrett. Ein ny kulturregion veks fram .............................................................................129 Fellesfunksjonar ........................................................................................................................................159 Frie inntekter og kraftinntekter ...........................................................................................................165 ØKONOMIPLAN 2019–2022 Uviss totaløkonomi krev måtehald, effektivisering og brems i investeringstakten .......171 INVESTERINGSBUDSJETT Investeringar ................................................................................................................................................183 TALBUDSJETT Talbudsjett ...................................................................................................................................................207 5 Budsjett 2019 - Hordaland fylkeskommune ÅRSBUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019–2022 INNLEIING Utfordringar i økonomiplanperioden Budsjettforslaget for 2019 er det siste for Hordaland og auka fokus på utnytting av kapasiteten i skulane ved å fylkeskommune. Frå 2020 kjem Vestland fylkeskommune ha klasseoppfylling på minimum 85%. i drift slik at alle åra i økonomiplanperioden omfattar den nye eininga. Dette har vore medverkande til at skuletilbodet i Hordaland er oppretthalde innanfor tronge driftsrammer. I budsjettet Budsjettforslaget for 2019 har i hovudsak følgt opplegget for 2019 er det fleire døme på at vedtak om kostnadsre- som var skissert i sak om budsjettrammer, som fylkesut- duksjonar som er gjort tidlegare år, først får full verknad valet handsama i juni. Alle avdelingar har fått reduserte frå 2019. budsjettrammer i 2019 samanlikna med 2018. Med tanke på dei økonomiske utfordringane ein står overfor i økonomi- Vidare oppfølging av tiltaka i skulebruksplanen er viktig for planperioden, er dette heilt nødvendig. å få eit framtidsretta utdanningstilbod i Hordaland og sei- nare Vestland fylkeskommune. Dei økonomiske utsiktene Dei nye ferjekontraktane, der hovudtyngda startar frå for fylkeskommunen totalt, gjer det nødvendig at oppføl- 2020, medfører sterk kostnadsvekst. Ingen vekst i dei frie ginga av tilrådingane i skulebruksplanen held fram. inntektene, kombinert med auka kapitalkostnader, gjer det svært krevjande å tilpasse det nye driftsnivået innanfor I komande periode vil fylkesrådmannen ha fokus på tiltak tilgjengelege rammer. som kan gje reduserte kostnader i alle sektorar. Stikkord i denne samanhengen er å utnytte dei teknologiske endrin- Ein del av auken i driftskostnadene må skje gjennom effek- gane som pågår og ta konsekvensen av endringane ved at tivisering og omdisponering innanfor samferdselssektoren, arbeidsprosessar vert endra og effektivisert. men auken er så stor at det ikkje er mogeleg å dekke dette i denne sektoren åleine, utan at det vil få drastiske kon- Nye ferjekontraktar sekvensar. Tilpassing av driftsbudsjettet må difor løysast Fylkesrådmannen har peika på at dei nye ferjekontraktane med ein kombinasjon av tiltak i sektorane og innanfor den har vesentlege økonomiske konsekvensar både for drifts- fylkeskommunale økonomien totalt. og investeringsbudsjettet. Høge investeringar har ført Hordaland fylkeskommune på Auken i driftsbudsjettet frå 2019 til 2020 på 285 mill. kr er topp mellom fylkeskommunane målt i gjeldsgrad – låne- så stor at den ikkje kan løysast innanfor samferdselssek- gjeld i høve til driftsinntekter. Fylkestinget har sett tak på toren åleine. Med så godt som ingen vekst i dei frie inntek- gjeldsgraden på 115% og forslaget til investeringsbudsjett tene, vert det svært vanskeleg å makte den sterke auken for 2019 og åra i økonomiplanperioden er innanfor denne innanfor den fylkeskommunale økonomien i det heile. grensa, sjølv med dei høge miljøinvesteringane på ferjekai- ane i 2019 og 2020. I økonomiplandelen har fylkesrådmannen peika på moge- lege måtar å finansiere veksten i driftsbudsjettet på. Sidan I budsjettet for 2018 peika fylkesrådmannen på tre punkt heile økonomiplandelen omfattar Vestland fylkeskommu- som særleg viktige for komande økonomiplanperiode: ne, er det så langt skissert løysingar som det må arbeidast vidare med i budsjettet for 2020 når totaløkonomien for den nye fylkeskommunen er kjend. • Gjennomføring av skulebruksplanen • Nye ferjekontraktar Regionreforma – Vestland fylkeskommune Stortinget har vedteke å slå saman fylkeskommunane • Regionreforma – Vestland fylkeskommune Sogn og Fjordane og Hordaland med verknad frå 2020. Arbeidet med å førebu samanslåinga, slik at den nye fyl- Desse punkta har framleis i seg essensen av det som må keskommunen vert ei operativ eining frå starten av, er godt til for å makte utfordringane ein står overfor i komande i gang. økonomiplanperiode. Det føreliggjande økonomiplanforslaget er å rekne som ei Gjennomføring av skulebruksplanen skisse sidan oppstarten at Vestland fylkeskommune frå Fylkestinget har ved fleire høve følgd opp tilrådingane i sku- 2020 krev ein samla gjennomgang av den nye fylkeskom- lebruksplanen. Dette gjeld vedtak om skulesamanslåingar munen sin økonomi. Det medfører sjølvsagt omarbeiding 6 Budsjett 2019 - Hordaland fylkeskommune både av investerings- og driftsbudsjetta som er foreslått i Nye oppgåver økonomiplandelen. Regjeringa kom 19. oktober med Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner. I meldinga er det varsla nye oppgåver til fyl- Særleg utfordrande er det at det nye inntektssystemet keskommuane innanfor næringsutvikling og næringsretta for fylkeskommunane ikkje vert kjent før våren 2019 – vel forsking, landbruk, samferdsel, kompetanse og integrering eit halvår før samanslåinga trer i kraft. Før verknadene av og folkehelse. I tillegg er det varsla eit større fylkeskom- det nye systemet er kjent, er det vanskeleg å ha ei sikker munalt ansvar for kulturoppgåver i kulturmeldinga som meining om kva ein kan makte innanfor totaløkonomien til kjem seinare. Vestland fylkeskommune. Fylkesrådmannen har særleg merka seg at regjeringa føl- Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar har man- gjer opp Stortinget sitt vedtak om overføring av fylkesdelen ge likskapar, men skil seg særleg med at Hordaland har av sams vegadministrasjon til dei nye fylkeskommuane. I ein storby. I kva grad det nye inntektssystemet tek betre første rekkje vil dette vere ei overføring av tilsette frå stat omsyn til dette enn det systemet som gjeld i dag, vil vere til fylkeskommune i og med at fylkeskommunane også før viktig for den samla økonomien. Det same gjeld om ein i 2020 har det økonomiske ansvaret for fylkesvegane. Over- systemet får inn kriterium som gjer at miljøsatsinga ein føringa vil likevel styrke det fylkeskommunale ansvaret og skal gjennomføre på ferjesida viser att i løyvingane frå sen- vert ein viktig faktor i arbeidet framover. Fylkesrådmannen tralt hald. Endeleg vert det viktig å få kriterium som fangar kjem attende til verknadene av dette,