Rapport 2009-111 Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 Econ-rapport nr. 2009-111, Prosjekt nr. 5H20630.22 Offentlig ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-101-3 EHO/OPH/HSB/KNO/JEH/JPB/MSV/VFR/ÅLI/REBJHO/SPE/HVE/pil, 7. desember 2009 Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 Utarbeidet for Kultur- og kirkedepartementet og Finansdepartementet Econ Pöyry Holte Consulting AS Postboks 5 0051 Oslo Tlf: 45 40 50 00, Postboks 2610 Solli 0203 Oslo Tlf: 22 04 95 00 Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Faks: 22 04 95 50, http://www.holtconsulting.com Econ Pöyry og Holte Consulting KS1 EURO 2016 Econ Pöyry og Holte Consulting KS1 EURO 2016 Innhold: KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER .................................................................... 1 1 INNLEDNING ........................................................................................................ 7 1.1 Bakgrunn....................................................................................................... 7 1.2 Oppdraget...................................................................................................... 7 1.3 EKS’ forståelse av oppdraget ....................................................................... 7 1.4 Forutsetninger ............................................................................................... 8 1.5 Metode og grunnlag...................................................................................... 8 2 KONSEPTET FOR EURO 2016 I SVERIGE OG NORGE................................. 11 2.1 Konsept ....................................................................................................... 11 2.2 Vertsbyer i Norge........................................................................................ 11 2.3 Aktører og relasjoner i søkefasen ............................................................... 13 2.4 Forholdet til den svenske delen av søknaden.............................................. 13 3 SAMMENDRAG USIKKERHETSANALYSE ................................................... 15 3.1 Usikkerhetsanalyse for EURO 2016........................................................... 15 3.2 Usikkerhetsfaktorer..................................................................................... 16 3.3 NFFs usikkerhetsvurdering......................................................................... 17 3.4 EKS’ beregningsresultat............................................................................. 18 3.5 Analyse av usikkerhetsbildet...................................................................... 20 4 SAMMENDRAG SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE ............................... 23 4.1 Forventet samfunnsøkonomisk kostnad...................................................... 23 4.2 Usikkerhet i samfunnsøkonomisk netto kostnad ........................................ 24 4.3 Fordelingsvirkningene bestemmes av finansieringen................................. 25 4.4 Realisert folkefestnytte avhenger av om arrangementet blir en suksess .... 26 5 OVERORDNET ORGANISERING..................................................................... 27 5.1 UEFAs krav til overordnet organisering..................................................... 27 5.2 Norske planer for overordnet organisering................................................. 27 5.3 Vurdering av overordnet organisering........................................................ 28 5.4 EKS’ anbefaling om organisering av arenaprosjektene.............................. 29 6 ARENA ................................................................................................................. 31 6.1 NFF modell................................................................................................. 31 6.2 Program modell........................................................................................... 31 6.3 Delkonklusjon arena................................................................................... 32 6.3.1 Samlet behov for statstilskudd.................................................................... 32 6.3.2 Grunnkalkyler ............................................................................................. 32 6.3.3 Grad av modenhet....................................................................................... 32 6.3.4 Grad av realisme ......................................................................................... 32 6.3.5 Behov for statstilskudd gitt NFF modell .................................................... 33 6.3.6 Behov for statstilskudd NFF modell, fratrukket kostnader utover UEFA krav ............................................................................................................. 33 6.3.7 Behov for statstilskudd gitt Program modell .............................................. 34 6.3.8 Utvikling behov for statstilskudd................................................................ 34 6.4 Omfang og forutsetninger........................................................................... 35 6.4.1 NFF modell................................................................................................. 35 6.4.2 Program modell........................................................................................... 35 6.4.3 Nasjonalanlegg............................................................................................ 36 Econ Pöyry og Holte Consulting KS1 EURO 2016 6.4.4 Tomt nasjonalanlegg................................................................................... 36 6.4.5 Lillestrøm.................................................................................................... 36 6.4.6 Stavanger .................................................................................................... 36 6.4.7 Trondheim................................................................................................... 36 6.4.8 Base camps ................................................................................................. 36 6.4.9 Fan zones.................................................................................................... 37 6.4.10 Programstyring ........................................................................................... 37 6.4.11 Beregningsforutsetninger............................................................................ 37 6.5 Prosjektgjennomføring................................................................................ 37 6.5.1 UEFAs krav................................................................................................ 37 6.5.2 Overordnet vurdering i forhold til UEFAs krav ......................................... 38 6.5.3 Plan for gjennomføring av nasjonalanlegget .............................................. 38 6.5.4 Usikkerhetsanalyse tidsplan nasjonalanlegget............................................ 40 6.5.5 Plan for gjennomføring av ny Lillestrøm arena.......................................... 45 6.5.6 Plan for gjennomføring av Viking stadion ................................................. 46 6.5.7 Plan for gjennomføring av Lerkendal stadion ............................................ 47 6.6 Grunnkalkyler ............................................................................................. 48 6.6.1 Nasjonalanlegg............................................................................................ 50 6.6.2 Lillestrøm.................................................................................................... 55 6.6.3 Stavanger .................................................................................................... 58 6.6.4 Trondheim................................................................................................... 60 6.6.5 Base camps ................................................................................................. 63 6.6.6 Fan zones.................................................................................................... 66 6.7 Egenandel.................................................................................................... 67 6.7.1 Lillestrøm.................................................................................................... 67 6.7.2 Stavanger .................................................................................................... 67 6.7.3 Base camps ................................................................................................. 68 6.8 Usikkerhetsanalyser.................................................................................... 68 6.8.1 Usikkerhetsanalyse NFF modell................................................................. 68 6.8.2 Usikkerhetsanalyse Program modell .......................................................... 68 6.9 Soliditeten i søkers finansieringsplaner ...................................................... 76 6.9.1 Finansieringsplaner..................................................................................... 76 6.9.2 EKS’ vurdering av finansieringsplanene .................................................... 76 7 LOGISTIKK.......................................................................................................... 79 7.1 Delkonklusjon logistikk.............................................................................. 79 7.1.1 Antall besøkende.........................................................................................79