DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r. Poz. 7084 UCHWAŁA NR XIII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska uchwala, co następuje:W uchwale nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o 1.982.133,00 zł z tytułu: - planowanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i umundurowania dla straży pożarnych z terenu gminy Opole Lubelskie w kwocie 92.267,00 zł, - planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1.858.470,00 zł, - pomocy finansowej z gminy Łaziska na realizację przebudowy drogi położonej we Wrzelowcu w kwocie 29.000,00 zł, - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy o 2.396,00 zł. 2. Zmniejsza się dochody budżetu o 1.582.375,18 zł z tytułu: - planowanych dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opole Lubelskie” o kwotę 1.297.375,18 zł, - planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 285.000 zł. 3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 92.078.543,29 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 18.885.866,89 zł. 4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o 638.120,00 zł, w tym: 1) w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.400,00 zł na realizację zadań: a) dofinansowanie zakupu wyposażenia (realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego) w Górach Kluczkowickich w kwocie 2.400,00 zł, b) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Emilcinie w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł, 2) w zakresie zadań bieżących własnych w kwocie 614.720,00 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 7084 - na zakup wyposażenia i umundurowania straży pożarnych z terenu gminy Opole Lubelskie, realizowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości i udziału własnego o kwotę 94.150,00 zł, - na obsługę długu publicznego o 10.000,00 zł, - w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o 487.570,00 zł, - na dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego w kwocie 4.000 zł, - na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej o 12.000,00 zł, - na wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej o 7.000,00 zł; 3) w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów - o kwotę 20.000,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.334.674,16 zł, w tym: 1) planowane na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie projektu: Dzienny dom pomocy dla seniorów w kwocie 20.734,10 zł, 2) planowane na zadania inwestycyjne własne o 1.799.766,06 zł, w tym: a) na inwestycje w drogownictwie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych o 1.700.666,06 zł, b) na budowę masztu przy budynku administracyjnym o 2.500,00 zł, c) na budowę otwartej strefy rekreacji o 21.000,00 zł, d) na wykonanie dokumentacji budowy centrum sportowo-rekreacyjnego o 35.000,00 zł, e) na modernizację pomostów rekreacyjnych na stawie o 12.700,00 zł, f) na budowę zakątka rekreacyjnego przy Sz.P.Nr 1 o 27.900,00 zł. 3) planowane na zadania bieżące własne w kwocie 514.174,00, w tym: a) w administracji o 19.000,00 zł, w tym kwota 1.000,00 zł dotyczy zmian w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie promocji w sołectwie w Emilcinie, b) w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o 81.000 zł, c) w zakresie kultury fizycznej o 12.000 zł, d) w zakresie rezerw ogólnych i celowych 0 402.174 zł, w tym: - rezerwa ogólna o 384.689 zł, - rezerwa celowa na wydatki oświatowe o 17.485 zł. 3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 99.757.821,70 zł, w tym wydatkimajątkowe stanowią kwotę 28.066.712,20 zł. 4. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.679.278,41 zł. 2. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na wydatki przyszłego roku w kwocie 1.367.296,19 zł. 3. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi 9.046.574,60 zł. 4. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 3.514.392,33 zł, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 532.182,27 zł. 5. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych w 2019 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 7084 7. Załącznik do uchwały budżetowej „Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. dofinansowanych z programu Fundusz Dróg Samorządowych” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik do uchwały budżetowej „Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik do uchwały budżetowej „Fundusz sołecki 2019 ” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 9 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 7084 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 7084 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 7084 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 7084 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 7084 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 7084 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/ 114 /2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28.11.2019 r. Zestawienie planowanych w 2019 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 779 700,00 I.1 Dotacje podmiotowe Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. OCK-Kultura 921/92109 1 130 000 OCK-Biblioteka 921/92116 452 000 OCK-Sport 926/92605 105 000 Razem dotacje podmiotowe 1 687 000 I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. Powiat Opolski 600/60014 848 000 851/85111 100 000 2. Gmina Karczmiska 630/63095 10 700 Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 958 700 I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. OCK-Biblioteka 921/92116 105 000 Komenda Powiatowa Policji w Opolu 12 000 2. Lubelskim 754/75405 Komenda Powiatowa Państwowej 7 000 3. Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim 754/75411 4. Gmina Wojciechów 754/75428 10 000 Razem dotacje celowe na wydatki bieżące 134 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 7084 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 277 875,05 II.1 Dotacje podmiotowe Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny 801/80106 73 000 "Promyczek" 2. Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 801/80101 1 278 000 "Inicjatywa" w Niezdowie 801/80103 590 000 801/80106 35 000 801/80110 100 000 801/80149 10 000 801/80150 155 000 3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 801/80101 328 000 i inicjatyw kulturalno-oświatowych 801/80103 135 000 "Nasza szkoła" w Komaszycach 801/80150 17 000 4. Przedszkole Specjalne Tajemniczy 801/80105 618 000 Ogród 854/85404 56 000 Razem dotacje podmiotowe 3 395 000 II.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Lp. Jednostki dotowane Dział Rozdział Kwota dotacji 1. Ochotnicza Straż Pożarna w 754 Kluczkowicach 75412 250 000 2. Ochotnicza Straż Pożarna 754 we Wrzelowcu 75412 185 000 Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu 3. Lubelskim 754/75412 30 000 Ochotnicza Straż Pożarna w Pusznie 4. Godowskim 754/75412 5 000 Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 470 000 II.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. jednostki realizujące zadania w 851 20 000 zakresie programów polityki zdrowotnej 85149 2. jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku 851 50 000 publicznego i wolontariacie 85154 3. jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku 921 20 000 publicznego i wolontariacie 92105 4. jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku 926 286 000 publicznego i wolontariacie 92605 Ochotnicza Straż Pożarna w 25 000 5. Wandalinie 754/75412 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 7084 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe " 9 538,65 6. Inicjatywa" w Niezdowie 801/80153 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi i inicjatyw kulturalno-oświatowych 2 336,40 " Nasza szkoła" w Komaszycach 7. 801/80153 Razem dotacje celowe na wydatki bieżące 412 875,05 Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2019 7 057 575,05 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz.