Projet départemental AU 31/03/2018 SOMMAIRE Introduction ........................................................................................................................................ 3 Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ................................................... 17 Enfance Famille ................................................................................................................................ 21 Insertion ............................................................................................................................................ 27 Habitat Logement ............................................................................................................................ 33 Développement social ....................................................................................................................... 39 Collèges ............................................................................................................................................. 43 Action culturelle ............................................................................................................................... 49 Lecture .............................................................................................................................................. 54 Archives départementales et patrimoines culturels départementaux ......................................... 57 Sport et éducation populaire ........................................................................................................... 60 Routes ................................................................................................................................................ 64 Développement numérique du territoire ....................................................................................... 70 Développement territorial ............................................................................................................... 73 Environnement – Trame Verte et Bleue ........................................................................................ 78 Espace rural et périurbain .............................................................................................................. 84 Tourisme ........................................................................................................................................... 91 Economie ........................................................................................................................................... 95 Transports......................................................................................................................................... 97 Relations publiques .......................................................................................................................... 99 Modernisation de l’action publique.............................................................................................. 102 Ressources humaines ..................................................................................................................... 107 Bâtiments et moyens généraux...................................................................................................... 111 Gestion financière .......................................................................................................................... 113 Glossaire .......................................................................................................................................... 116 2 INTRODUCTION Suite au renouvellement de l’Assemblée départementale en avril 2015, le nouveau cap stratégique de la collectivité s’est concrétisé début 2016 à travers l’adoption du projet départemental C@P25, fondé sur un socle de quatre principes : . Assurer les solidarités humaines et territoriales . Demeurer un acteur de l’économie et de l’emploi . Contribuer à un développement soutenable . Investir pour l’avenir au profit des territoires en limitant la pression fiscale et en maîtrisant la dette. C@P25 repose également sur quatre axes fondamentaux d’action, déclinés au quotidien dans les politiques publiques conduites : . Affirmer le Département comme partenaire privilégié du bloc communal composé des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes . Relever le défi du numérique . Se positionner comme fédérateur afin d’assurer au mieux les réponses aux besoins des habitants et des territoires . Renforcer la performance de l’action publique. A mi-mandat, les engagements ont été tenus. Ils l’ont été sans dégradation des indicateurs financiers du Département : . Maintien du taux de fiscalité à 18,08 % depuis 2015, plaçant le Doubs dans le premier tiers des Départements appliquant les taux les plus faibles en 2018 . Désendettement de la collectivité lui permettant de réduire son taux moyen d’endettement de 3,17 % en décembre 2015 à 2,81% en décembre 2018. L’encours de dette a quant à lui diminué de 21 M€ sur trois ans pour atteindre 253,6 M€ en décembre 2017 . Capacité d’épargne en hausse qui permettra de tenir un volume d’investissement de 320 à 350 M€ sur la totalité du mandat . Mise en place d’une démarche de performance au sein de la collectivité, se traduisant par le développement des fonctions de pilotage et d’évaluation, dans une logique de culture de résultat et de transparence. Ils l’ont été dans un contexte général marqué par des bouleversements, évolutions réglementaires, contraintes et autres nécessités qui complexifient et contraignent l’action de la collectivité et l’enjoignent à sans cesse s’adapter, réagir, innover et se renouveler. Parmi les changements les plus significatifs, il convient de citer : . les évolutions institutionnelles successives depuis 2015 (loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République - NOTRe, loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles - MAPTAM, fusion des régions …) qui ont profondément remanié les périmètres d’intervention des différents échelons de collectivités et donc du Département : perte de la compétence « économie », transfert de la compétence « transports », suppression de la clause de compétence générale… . la baisse des dotations d’Etat depuis quatre années consécutives dans le cadre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics, conduisant à une perte de Dotation globale de fonctionnement (DGF) d’un montant cumulé de 65 M€ entre 2014 et 2017 pour le Doubs, puis la mise en place d’un nouveau pacte financier pour les années 2018- 2022 fixant à 1,2 % par an l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement de la collectivité 3 . l’augmentation des dépenses sociales, liée à la précarisation croissante de la population et à son vieillissement, et surtout la progression des allocations de solidarités : + 4,7 % en 2015 (dont + 9,2 % pour le RSA), + 4,3 % en 2016 et + 0,8 % en 2017 . les évolutions réglementaires et technologiques, avec notamment la dématérialisation, qui impliquent de modifier les pratiques internes et de se doter des équipements numériques afférents. Le virage, amorcé en 2015 par la collectivité, s’est accentué en 2016, avec la nécessaire intégration de ces évolutions qui modifient à jamais le paysage institutionnel et contraignent le Département à entrer dans une nouvelle réalité : être encore plus près des habitants et des citoyens, développer les partenariats, dynamiser les territoires, être innovant, efficient et connecté. C’est au travers de ce prisme que ce bilan à mi-mandat est présenté et illustré. Il couvre la période 2015 à 2018 (31/03/2018). Avant même d’en faire état de manière détaillée, une première approche en chiffres donne déjà à voir le chemin parcouru. Ainsi, toutes politiques publiques confondues, C@P25 se traduit par 355 étapes opérationnelles, qui depuis 2015 ont connu les avancées suivantes : . 89 réalisées et 146 en cours dans les délais, soit 66%, . 90 en cours mais connaissant un retard d’exécution (67) ou dont la finalisation sera reportée (23), soit 25%, . 9 non engagées car différées, soit un peu moins de 3%, . 11 abandonnées, soit 3%, . 10 à lancer sur la 2ème partie de mandat, conformément aux prévisions, soit 3%. Les tableaux figurant en annexe détaillent les niveaux d’avancement des différentes étapes opérationnelles de mise en œuvre de C@P25, par politique publique, sur la base de la segmentation stratégique adoptée lors du budget primitif 2017. Enfin, à l’issue de cette présentation synthétique du bilan à mi-mandat, ont été déclinées, par politique publique, des fiches présentant plus finement les réalisations-phares, les alertes et difficultés rencontrées, ainsi que les étapes qui restent à franchir d’ici la fin du mandat. Plusieurs niveaux de lecture de ce bilan sont ainsi possibles, en toute transparence. « LE DOUBS, AU PLUS PRES DE SES HABITANTS » Conforté dans son rôle de chef de file des solidarités sociales et territoriales, le Département a su demeurer un acteur de premier plan, au sein de la nouvelle Région Bourgogne-Franche-Comté, au plus près des habitants du Doubs. Cette volonté de proximité avec et en direction des habitants voulue depuis 2015 et inscrite dans le projet départemental C@P25 a été tenue. Les missions de solidarité sociale exercées, fondement de l’action départementale, reflètent bien évidemment cet engagement quotidien de la collectivité au côté et pour les usagers à tous les âges de la vie. Mais celui-ci se traduit