DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 listopada 2005 r. Nr 180 TRE ŚĆ : Poz.: ZARZ ĄDZENIA: 1984 - Nr 16/05 Burmistrza Barczewa z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta za 2004 rok. .................................................................................................................................. 10464 1985 - Nr 395/05 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2004 r..................................................................................................................................................... 10475 1984 ZARZ ĄDZENIE Nr 16/05 Burmistrza Barczewa z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta za 2004 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 2. Postanawiam przedło Ŝyć sprawozdanie z 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst wykonania bud Ŝetu za 2004 rok Radzie Miejskiej w jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w pó źniejszymi zmianami) oraz art. 136 ustawy z dnia Olsztynie. 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i pó źniejszymi zmianami) zarz ądzam, co nast ępuje: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu miasta za 2004 wraz z cz ęś ci ą opisow ą Burmistrz stanowi ące zał ączniki nr 1 i 2 do zarz ądzenia. El Ŝbieta W ąsowska Zał ącznik Nr 1 do zarz ądzenia Nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud Ŝetu za 2004 rok. 1. Dochody Plan wg uchwały bud Ŝetowej - 21.789.892 zł, Plan po zmianach - 24.474.765 zł, Wykonanie za 2004 rok - 24.448.985 zł, % wykonania - 99,9 %. Dziennik Urz ędowy - 10465 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 180 Poz. Zestawienie wg wa Ŝniejszych źródeł i działów klasyfikacji bud Ŝetowej (w zł). Plan na 2004 rok - Wykonanie za % Dział Nazwa po zmianach 2004 rok wykonania Dochody własne: 6.416.385 6.778.821 105,6 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.200 12.200 100,0 020 Le śnictwo 5.000 3.974 79,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.021.200 1.081.487 105,9 w tym: -sprzeda Ŝ mienia komun. 835.000 884.831 105,9 -najem i dzier Ŝawa mienia 55.000 59.290 107,8 -wieczyste u Ŝytkowanie 85.000 89.433 105,2 -przekształcenie wieczystego u Ŝytkowania 17.000 16.939 99,6 710 Działalno ść usługowa 1.000 1.000 100,0 750 Administracja publiczna 12.101 12.052 99,6 756 Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek 4.828.500 5.109.203 105,8 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem w tym: -podatek od nieruchomo ści 3.223.000 3.419.274 106,1 -podatek rolny 615.000 667.798 108,6 -podatek le śny 150.000 161.245 107,5 -podatek od środ. transp. 178.000 172.704 97,0 -podatek opł. w formie karty 30.000 27.904 93,0 -podatek od spadk. i dar. 20.000 20.424 102,1 -podatek od pos. psów 6.000 5.774 96,2 -wpływy z opłaty targowej 9.000 8.295 92,3 -wpływy z opłaty miejscowej 13.500 15.577 115,4 -wpływy z opłaty ekspoat. 49.000 49.276 100,5 -wpływy z opłaty skarbowej 40.000 44.087 110,2 -podatek od czynno ści cywilno. 283.000 297.706 105,2 -opłata administracyjna 22.000 25.240 114,7 -opłata adiacencka 95.000 100.492 105,7 -opłata prolongacyjna , koszty i odsetki 95.000 93.407 98,3 758 Ró Ŝne rozliczenia 157.383 166.494 105,8 801 Oświata i wychowanie 152.000 155.268 102,1 851 Ochrona zdrowia 170.451 173.893 102,0 w tym: -dochody z tytułu wydawanych zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów 170.451 173.893 102,0 alkoholowych 852 Pomoc społeczna 45.950 53.844 117,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000 6.739 84,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.600 2.667 102,6 756 Udziały w dochodach bud Ŝetu pa ństwa 3.321.603 3.338.613 100,8 w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych 3.213.203 3.196.560 99,5 -podatek dochodowy od osób prawnych 108.400 142.053 131,0 Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne 1.267.175 1.238.129 97,7 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.267.175 1.238.129 97,7 Dotacje celowe na zadania własne bie Ŝą ce 1.024.861 786.611 76,7 w tym: 600 Transport i ł ączno ść 50.000 50.000 100,0 710 Działalno ść usługowa 24.400 24.400 100,0 Dziennik Urz ędowy - 10466 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 180 Poz. 756 Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek 368.547 368.547 100,0 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie 23.062 20.662 89,6 852 Pomoc społeczna 554.532 318.682 57,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.320 4.320 100,0 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji 3.282.512 3.145.524 95,8 rz ądowej w tym: 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.719 3.719 100,0 750 Administracja publiczna 109.858 109.858 100,0 751 Urz ędy naczelnych organów władzy 37.568 37.428 99,6 852 Pomoc społeczna 3.085.137 2.948.289 95,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.230 46.230 100,0 Dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce real. na podst. poroz. mi ędzy 139.317 138.375 99,3 jedn. sam.t. w tym: 600 Transport i ł ączno ść 94.414 94.414 100,0 801 Oświata i wychowanie 44.903 43.961 97,9 758 Subwencje 9.022.912 9.022.912 100,0 w tym: -cz ęść o światowa 5.925.997 5.925.997 100,0 -cz ęść wyrównawcza 2.990.363 2.990.363 100,0 -cze ść rekompensuj ąca 89.362 89.362 100,0 -środki na uzupełnienie dochodów 17.190 17.190 100,0 R a z e m 24.474.765 24.448.985 99,9 2. Wydatki Plan wg uchwały bud Ŝetowej - 20.889.892 zł, Plan po zmianach - 23.947.435 zł, Wykonanie za 2004 rok - 22.694.400 zł, % wykonania - 94,8 %. Zestawienie wg działów klasyfikacji bud Ŝetowej (w zł). Plan na 2004 rok - Wykonanie za % Dział Nazwa po zmianach 2004 rok wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.605.671 1.560.800 97,2 w tym: - finansowanie inwestycji 1.554.671 1.517.116 97,6 z tego: - kanalizacja Ł ęgajny 250.000 247.664 99,1 -kanalizacja Wójtowo (I etap) 7.471 7.265 97,2 - wodoci ąg Ruszajny 305.000 304.724 99,9 - wodoci ąg Barczewski Dwór 80.000 79.762 99,7 -wodoci ąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo 285.000 281.933 98,9 - wodoci ąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (I etap) 450.000 447.376 99,4 - projekt budowy wodoci ągu Kromerowo – Tumiany - 100.000 72.632 72,6 Studzianek-Krupoliny - projekt budowy wodoci ągu Kronowo - Kronówko 30.000 29.280 97,6 - projekt budowy wodoci ągu w Jedzbarku 30.000 29.280 97,6 - projekt budowy kanalizacji W Ruszajnach 17.200 17.200 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą , gaz 25.000 25.000 100,0 i wod ę w tym: -pozostałe wydatki maj ątkowe 25.000 25.000 100,0 600 Transport i ł ączno ść 753.680 693.519 92,0 w tym: -finansowanie inwestycji 254.000 252.931 99,6 z tego: - zakup i monta Ŝ przystanków 24.000 22.938 95,6 Dziennik Urz ędowy - 10467 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 180 Poz. -budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum- ul. Północna 230.000 229.993 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.452.140 1.408.158 97,0 w tym: - finansowanie inwestycji 161.700 148.781 92,2 z tego: - adaptacja budynku - ul. Grottgera , 96.000 85.065 88,6 - wykup gruntów –Kaplityny 25.000 24.107 96,4 - adaptacja budynku – Jedzbark 20.000 18.923 94,6 - odwodnienie Os. Słonecznego- projekt 7.700 7.686 99,8 - projekt adaptacji budynku ul. Wojska Polskiego (hotel) 13.000 13.000 100,0 -dotacje 960.840 960.840 100,0 710 Działalno ść usługowa 375.941 306.991 81,7 750 Administracja publiczna 2.879.666 2.752.573 95,6 w tym: - realizacja zada ń zleconych 109.858 109.858 100,0 -finansowanie inwestycji 50.000 48.193 96,4 z tego: - zakup komputerów 50.000 48.193 96,4 751 Urz ędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony 37.568 37.428 99,6 prawa w tym: - realizacja zada ń zleconych 37.568 37.428 99,6 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 114.700 110.509 96,3 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 63.600 36.846 57,9 wydatki zwi ązane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 350.000 268.161 76,6 758 Ró Ŝne rozliczenia 22.100 9.802 44,4 w tym: - rezerwy ogólne x - 801 Oświata i wychowanie 9.771.925 9.556.599 97,8 w tym: - finansowanie inwestycji 65.500 64.076 97,8 z tego: - budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie 44.500 44.200 99,3 - rozbudowa Sz.