Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck LRH-210000-10/5-2016-HÖ Auskünfte Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Tel.: (+43 732) 7720-11426 Fax: (+43 732) 7720-214089 E-Mail: [email protected] www.lrh-ooe.at Impressum Herausgeber: Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Redaktion: Oberösterreichischer Landesrechnungshof Herausgegeben: Linz, im Jänner 2016 Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck Jänner 2016 INHALTSVERZEICHNIS Kurzfassung ............................................................................................................................ 1 Struktur der Gemeinde ........................................................................................................ 14 Eckdaten und Lageplan der Gemeinde ............................................................................ 14 Strukturelle Entwicklung ................................................................................................... 15 Gemeindevertretung ............................................................................................................ 16 Gemeinderat und Gemeindevorstand ............................................................................... 16 Ausschüsse ...................................................................................................................... 16 Organisation ......................................................................................................................... 17 Personalstand und Dienstposten ...................................................................................... 17 Aufbau- und Ablauforganisation der Amtsverwaltung ....................................................... 20 Ziel- und wirkungsorientierte Verwaltungsführung ............................................................ 21 Organisations- und Qualitätsanalyse ................................................................................ 22 Führungsebene ........................................................................................................... 22 Strategie und Planung ................................................................................................. 22 Personalmanagement ................................................................................................. 23 Externe Partnerschaften und Ressourcen .................................................................. 23 Prozess- und Veränderungsmanagement .................................................................. 24 Kunden/- Bürgerorientierte Resultate .......................................................................... 24 Mitarbeiterzufriedenheit ............................................................................................... 24 Leistungsergebnisse der Organisation ........................................................................ 25 Haushalts- und Finanzsituation .......................................................................................... 26 Haushaltsergebnisse ........................................................................................................ 26 Haushaltsanalyse auf Basis der Querschnittsrechnung ................................................... 27 Laufende Gebarung .................................................................................................... 30 Vermögensgebarung ................................................................................................... 32 Mittelfristige Finanzplanung .............................................................................................. 34 Rücklagen ......................................................................................................................... 34 Verschuldung .................................................................................................................... 35 Vollständigkeit von Nachweisen im RA ............................................................................ 36 Förderungen ..................................................................................................................... 37 Feuerwehrwesen .................................................................................................................. 40 Finanzielles ....................................................................................................................... 40 Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck Jänner 2016 Leistungsspektrum ............................................................................................................ 41 Investitionsbedarf .............................................................................................................. 42 Ankauf Rüstlöschfahrzeug ................................................................................................ 42 Ausgewählte Gemeindeeinrichtungen ............................................................................... 43 Überblick ........................................................................................................................... 43 Alten- und Pflegeheim ...................................................................................................... 43 Heimstruktur ................................................................................................................ 43 Personalstand und Dienstposten ................................................................................ 46 Betriebsergebnis ......................................................................................................... 49 Heimentgeltkalkulation ................................................................................................ 50 Heimvertrag ................................................................................................................. 52 Medikamentengebarung ............................................................................................. 52 Beschaffung und Vergabe von Lebensmitteln ............................................................ 52 Essen zu Hause ................................................................................................................ 53 Kindergarten und Hort ...................................................................................................... 54 Kindergartenkindertransport ............................................................................................. 57 Ausspeisung ..................................................................................................................... 58 Bücherei ............................................................................................................................ 59 Bauhof .............................................................................................................................. 60 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ................................................................. 62 Freibad .............................................................................................................................. 63 Kulturzentrum ................................................................................................................... 64 Landesmusikschule .......................................................................................................... 65 Bauvorhaben ........................................................................................................................ 65 Sanierung bzw. Neubau der Volksschule und Neuen Mittelschule .................................. 65 Kanalerweiterungen .......................................................................................................... 66 Straßenbau ....................................................................................................................... 66 Gemeindestraßennetz ................................................................................................. 66 Finanzierung ............................................................................................................... 67 Projektierung und Vergaben ....................................................................................... 67 Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck Jänner 2016 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Tabelle 1: Personalstände ...................................................................................... 17 Tabelle 2: Haushaltsergebnisse ............................................................................. 26 Tabelle 3: Rücklagenbildungen und Zuführungen an den ao. H. ........................... 27 Tabelle 4: Rechnungsquerschnitt 2012 bis 2014 .................................................... 28 Tabelle 5: Schulden und sonstige Verbindlichkeiten .............................................. 35 Tabelle 6: Kenndaten der Frankenburger Feuerwehren ......................................... 41 Tabelle 7: Bewohnerstatistik – Alten- und Pflegeheim ........................................... 45 Tabelle 8: Personalstände – Alten- und Pflegeheim ............................................... 46 Tabelle 9: Betriebsergebnisse – Alten- und Pflegeheim ......................................... 49 Tabelle 10: Entwicklung des Heimentgelts – Alten- und Pflegeheim ........................ 51 Tabelle 11: Betriebsergebnisse und Kennzahlen – Essen zu Hause