SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Starogard Gdański, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia gminy za rok 2017 Spis treści: I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSK II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 A. DOCHODY B. WYDATKI - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - DZIAŁ 600 Transport i łączność - DZIAŁ 630 Turystyka - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa - DZIAŁ 710 Działalność usługowa - DZIAŁ 750 Administracja publiczna - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna C. WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH- GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWYCH C. SAMORZĄDOWA INSTUTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok - załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Id: 03B4CD9D-2AD3-4E01-8DFF-4E808AC4916A. Podpisany Strona 1 - załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI Lp. Charakterystyka 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 1. Liczba ludności 15 660 16 144 2. Liczba sołectw 27 27 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 19 621 19621 -gruntów ornych 9654 9635 -łąk i pastwisk 1606 1607 -sadów 95 96 -jezior i stawów 469 469 -lasów 5667 5652 -inne 2130 2162 4. Struktura użytkowania gruntów w ha: -powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 11713 12489 -rolnicy indywidualni 10355 10355 -pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 1358 2134 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. -liczba szkół podstawowych 8 8 -liczba gimnazjów 4 0 -liczba uczniów w szkołach podstawowych 852 1 338 (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2017 r.) (281) -liczba uczniów w gimnazjach 444 0 -liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 102,90 117,42 -liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 37,42 25,78 -liczba oddziałów przedszkolnych 9 7 -liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 175 156 -liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 9,32 8,37 -liczba przedszkoli 2 2 -liczba dzieci w przedszkolach 142 159 -liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 10,60 9,99 -liczba zespołów wychowania przedszkolnego 8 8 -liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego 130 129 -liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania 6,80 7,27 przedszkolnego -liczba bibliotek 1 7 -liczba punktów bibliotecznych 2 116 -liczba świetlic wiejskich 19 10,24 -liczba klubów sportowych 16 1 -liczba ośrodków zdrowia 1 2 -liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych 10 19 6. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ drogi: -drogi krajowe 13.190 km 13.190 km -drogi wojewódzkie 20.440 km 20.440 km -drogi powiatowe: 55.800 km 55.800 km utwardzone 47.700 km 47.700 km gruntowe 8.100 km 8.100 km -drogi gminne: 125.930 km 125,930 km publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, 38.875 km 39,075 km z kostki brukowej), Id: 03B4CD9D-2AD3-4E01-8DFF-4E808AC4916A. Podpisany Strona 2 wewnętrzne o nawierzchni twardej (ul. Kasztanowa w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Działkowa w Szpęgawsku, ul. Podgórna 3.920 km 4,320 km w Kokoszkowach, ul. Okrężna w Rywałdzie ) B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 27 27 (prowadzone przez gminę) -ilość odbiorców wody 2.953 3.110 -długość sieci wodociągowej 233.210 km 236.960 km C/ ilość wsi posiadających kanalizację 13 13 -liczba oczyszczalni ścieków 3 3 -liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 1662 1705 -długość sieci kanalizacyjnej 90.240 km 90.340 km D/ Budownictwo indywidualne: -liczba budynków mieszkalnych 3634 3724 -liczba mieszkań 4018 4115 F/ mienie komunalne -liczba mieszkań, w tym: 61 61 w budynkach po b. PGR-ach 11 11 w szkołach 2 2 mieszkań socjalnych 25 25 -powierzchnia gruntów komunalnych 573 ha 571 ha 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP, w tym: 7 7 -typu „S” 7 7 -w KSRG 2 2 B/ liczba zbiorników p.poż. 7 7 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 13 16 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 949 984 9. Bezrobotni w gminie A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych 395 264 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/263/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 63.560.709 złotych, w tym dochody majątkowe 6.120.419 złotych, a wydatki w kwocie 68.994.291 złote, w tym majątkowe 14.686.495 złotych. Przychody uchwalono w kwocie 8.067.582 zł z tego: - planowane kredyty - 8.067.582 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.634.000 zł z tego - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 2.634.000 zł W 2017 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku plan budżetu kształtuje się następująco: - plan dochodów 68.105.281,24 zł, w tym dochody majątkowe 4.433.007 zł - plan wydatków 75.590.909,24 zł, w tym wydatki majątkowe 14.542.836 zł Przychody ustalono w kwocie 10.119.628 zł w tym: - wolne środki – 6.069.749 zł - planowane kredyty na rynku krajowym – 4.049.879 zł Id: 03B4CD9D-2AD3-4E01-8DFF-4E808AC4916A. Podpisany Strona 3 Rozchody ustalono w kwocie 2.634.000 zł w tym: - spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 2.634.000 zł Wójt Stanisław Połom Id: 03B4CD9D-2AD3-4E01-8DFF-4E808AC4916A. Podpisany Strona 4 A. DOCHODY Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.690.067,00 12.978.096,00 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000,00 127.414,07 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 4.483.000,00 5.334.669,60 4. Podatek rolny - osoby prawne 48.000,00 49.860,00 5. Podatek leśny - osoby prawne 153.000,00 157.192,00 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne 82.000,00 62.726,80 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 0,00 12.954,10 8. Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 35.124,00 9. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne 180.000,00 182.625,00 10 Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne 0,00 15.723,90 11. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 28.578,00 12. Karta podatkowa 20.000,00 20.287,21 13. Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe 150.000,00 150.454,29 14. Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości 15.000,00 3.942,90 nieruchomości (w tym koszty upomnienia) 15. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby 19.000,00 19.548,00 fizyczne 16. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.745.000,00 3.218.599,35 17. Podatek rolny - osoby fizyczne 1.014.000,00 1.133.626,30 18. Podatek leśny - osoby fizyczne 22.000,00 25.578,96 19. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 178.000,00 258.068,75 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 300.000,00 786.040,98 21. Odsetki, od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 30.000,00 41.517,04 osoby fizyczne RAZEM 22.259.067,00 24.642.627,25 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 674.719,58 m2, gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 388,89 ha i 49,32 ha gruntów pod jeziorami obciążono 4525 osób fizycznych. Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 114.810,01 m2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu ) o powierzchni 247,92 ha i 240,77 ha gruntów pod jeziorami obciążono 83 osoby prawne. Podatkiem rolnym obciążono: - 3.652 osoby fizyczne za grunty o łącznej powierzchni 11.682,08 ha - 48 osób prawnych za grunty o łącznej powierzchni 493,95 ha Podatkiem leśnym obciążono: Id: 03B4CD9D-2AD3-4E01-8DFF-4E808AC4916A. Podpisany Strona 5 - 421 osób fizycznych za las o łącznej powierzchni 619,06 ha - 13 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 3.741,39 ha Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 1379 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 134 informacje otrzymane z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydano 132 zaświadczenia o powierzchni lub dochodowości gospodarstwa rolnego.