FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve 1 Vështrim i përgjithshëm Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Emri i Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit Programit 05100 Menaxhimi i mbetjeve Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve,parqeveve etj. 2 Qëllimi i Situata e synuar Situata e synuar Situata e synuar Situata e synuar Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 politikës 2020 2021 2022 2023 - 100 % e - 100 % e - 100 % e 100 % e popullsisë ne popullsisë ne popullsisë ne popullsisë ne - Popullata e - 100 % e qytet mbulohet qytet mbulohet qytet mbulohet qytet mbulohet mbuluar me popullsisë ne me shërbim me shërbim me shërbim me shërbim shërbim kundrejt qytet mbulohet - 77 %. e - 82 %. popullsisë - 87 %. popullsisë - 89 %. popullsisë totalit të popullatës me shërbim popullsisë nw ne NJA mbulohet ne NJA mbulohet ne NJA mbulohet në njësinë - 70 %. e NJA mbulohet me shërbim me shërbim me shërbim Rritja e mbulimit me shërbim administrative popullsisë nw NJA me shërbim - 91% te - 93% te - 94% te (bashki/ vendi) në mbulohet me - 88 % te popullsisë të popullsisë të popullsisë të % shërbim popullsisë të mbuluar me mbuluar me mbuluar me - % e territorit të -16% e territorit mbuluar me shërbim shërbim shërbim mbuluar me mbulohet me shërbim -16% e territorit -16% e territorit -16% e territorit shërbim shërbim -16% e territorit mbulohet me mbulohet me mbulohet me mbulohet me shërbim shërbim shërbim shërbim Përmirësimi i administrimi të Të ardhura nga shërbimit të menaxhimit të 100 % e 85 % e 86 % e 86 % e 87 % e tarifat e shërbimit mbetjeve urbane: shpenzimeve te shpenzimeve te shpenzimeve te shpenzimeve te shpenzimeve te Përmirësimi për 1 ton mbetje të - Mbulimi i kostos nga tarifa O&M mbulohen O&M mbulohen O&M mbulohen O&M mbulohen O&M mbulohen i menaxhuar e shërbimit nga të ardhurat nga të ardhurat nga të ardhurat nga të ardhurat nga të ardhurat menaxhimit (mbulimi kostos së - Norma e mbledhjes së nga tarifat nga tarifat nga tarifat nga tarifat nga tarifat të integruar shërbimit nga tarifa) tarifës së shërbimit të mbetjeve Efiçienca buxhetore urbane për ofrimin e shërbimi - Buxheti për menaxhimin e -3,502 lekë -4,925 lekë -4,822 lekë -4,822 lekë -4,822 lekë Efiçienca buxhetore për mbetjeve kundrejt shpenzime /t shpenzime /t shpenzime /t shpenzime /t shpenzime /t ofrimin e shërbimit: sasisë totale të mbetje mbetje mbetje mbetje mbetje - Shpenzime për 1 tonë mbetejve të -3,784 lekë të -3,744 lekë të -4,243 lekë të -4,248 lekë të -4,265 lekë të mbetje të menaxhuar menaxhuar (Lekë ardhura /t mbetje ardhura /t mbetje ardhura /t mbetje ardhura /t mbetje ardhura /t mbetje për 1 tonë mbetje) - Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara Frekuenca e 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. - Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe Rrethinat, per Rrethinat, per Rrethinat, per Rrethinat, per Rrethinat, per mbledhjes së mbetjeve transportimit të janar - qershor, janar - qershor, janar - qershor, janar - qershor, janar - qershor, bashkiake mbetjeve urbane në shtator - nentor; shtator - nentor; shtator - nentor; shtator - nentor; shtator - nentor; qytet dhe 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 Nj.Administrative - Rrethinat, per Rrethinat, per Rrethinat, per Rrethinat, per Rrethinat, per Herë ne dite / Herë korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, në Javë; dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. 2 herë/ javë NJ.A. 2 herë/ javë NJ.A. 2 herë/ javë NJ.A. 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per janar Postribë per janar Postribë per janar Postribë per janar Postribë per janar - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - nentor; - nentor; - nentor; - nentor; - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. 3 herë/ javë NJ.A. 3 herë/ javë NJ.A. 3 herë/ javë NJ.A. 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per Postribë per Postribë per Postribë per Postribë per korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; 1 herë në javë në 1 herë në javë në 1 herë në javë në 1 herë në javë në 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; NJ.A. Shalë ; NJ.A. Shalë ; NJ.A. Shalë ; NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per Ana Malit per Ana Malit per Ana Malit per Ana Malit per janar - qershor, janar - qershor, janar - qershor, janar - qershor, janar - qershor, shtator - nentor; shtator - nentor; shtator - nentor; shtator - nentor; shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per Ana Malit per Ana Malit per Ana Malit per Ana Malit per korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar Guri i Zi per janar Guri i Zi per janar Guri i Zi per janar Guri i Zi per janar - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - nentor; - nentor; - nentor; - nentor; - nentor; 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per Guri i Zi per Guri i Zi per Guri i Zi per Guri i Zi per korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar Berdice, per janar Berdice, per janar Berdice, per janar Berdice, per janar - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - nentor; - nentor; - nentor; - nentor; - nentor; 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per Berdice, per Berdice, per Berdice, per Berdice, per korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, korrik-gusht, dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa Velipojë (pa Velipojë (pa Velipojë (pa Velipojë (pa zonën e plazhit); zonën e plazhit); zonën e plazhit); zonën e plazhit); zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët 2 herë/ditë, 7 ditët 2 herë/ditë, 7 ditët 2 herë/ditë, 7 ditët 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 e javës, 5 e javës, 5 e javës, 5 e javës, 5 qershor-15 qershor-15 qershor-15 qershor-15 qershor-15 4 shtator; NJ.A. shtator; NJ.A. shtator; NJ.A. shtator; NJ.A. shtator; NJ.A. Velipojë Plazh Velipojë Plazh Velipojë Plazh Velipojë Plazh Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - Dajç per janar - Dajç per janar - Dajç per janar - Dajç per janar - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - qershor, shtator - nentor; nentor; nentor; nentor; nentor; 4 herë/javë NJ.A. 4 herë/javë NJ.A. 4 herë/javë NJ.A. 4 herë/javë NJ.A. 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik- Dajç per korrik- Dajç per korrik- Dajç per korrik- Dajç per korrik- gusht, dhjetor; gusht, dhjetor; gusht, dhjetor; gusht, dhjetor; gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite 2 here/dite, 7 dite 2 here/dite, 7 dite 2 here/dite, 7 dite 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % e javes në 45 % e javes në 45 % e javes në 45 % e javes në 45 % të territorit qyteti të territorit qyteti të territorit qyteti të territorit qyteti të territorit qyteti Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite 1 here/dite, 7 dite 1 here/dite, 7 dite 1 here/dite, 7 dite 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % e javes në 70 % e javes në 70 % e javes në 70 % e javes në 70 % të territorit qyteti të territorit qyteti të territorit qyteti të territorit qyteti të territorit qyteti Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ; Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të - Përmirësimi i grumbullimit transportuara ne 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 të mbetjeve bashkiake vendet e miratuar t/ditë/banorë t/ditë/banorë t/ditë/banorë t/ditë/banorë t/ditë/banorë kundrejt numrit total të banorëve (tonë për frymë në ditë) 5 Të dhënat e 2019 2020 2021 2022 2023 programit/Vitet Shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve 154,504 197,000 192,885 192,885 192,885 urbane (në mijë lekë) Të ardhurat Nga Familjet 71,055 68,790 73,699 73,900 74,050 nga tarifa e shërbimit(në Nga Bizneset 95,447 81,650 95,500 95,523 96,050 mijë lekë) Nga Institucionet 411 512 512 512 512 publike Total 166,913 150,952 169,711 169,935 170,612 Metra katrore rruge, trotuare Mbetje dhe parqe të 120,000 140,000 140,000 140,000 140,000 urbane të pastruara mijë menaxhuara m2 Mbetje urbane 44,115 40,000 40,000 40,000 40,000 ton Popullata e Zona urbane 100% 94% 100% 100% 100% mbuluar me shërbim Zona rurale 70% 75% 82% 87% 89% Projekte të rëndësishme Buxheti Buxheti Buxheti Kodi i Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 2021 në 2022 në 2023 në projektit projektit mijë/lekë mijë/lekë mijë/lekë P05110.O1.A1- Shërbimi i pastrimit 197,340 192,885 197,885 A8 6 Informacion financiar Viti Viti Viti Vitet Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 2018 2019 2020 Tavani i përgjithshëm i 197,340 192,885 197,885 programit Shpenzimet bruto 190,374 190,656 225,572 197,340 192,885 197,885 Të ardhurat e programit 176,965 166,913 150,952 180,090 169,935 170,612 Shpenzimet neto 13,409 23,743 74,620 17,250 22,950 27,273 Pagat dhe sigurimet - - - shoqërore Investimet kapitale 4,455 - 5,000 Komente Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve, ka si burim kryesor financimi te ardhurat nga tarifa e pastrimit dhe konkretisht me nje mesatare te gjashte viteve me 70.2%.