RAPPORT D ACTIVITÉS Communauté’ d’Agglomération Sarreguemines Confluences AVEC SOMMAIRE 2015 INTERACTIF ! Bliesbruck Blies-Ébersing Blies-Guersviller Ernestviller Frauenberg Grosbliederstroff Grundviller Guebenhouse Hambach Hundling Ippling Kalhausen Lixing-lès-Rouhling Loupershouse Neufgrange Rémelfing Rouhling Sarreguemines Sarreinsming Siltzheim Wiesviller Willerwald Wittring Wœlfling-lès-Sarreguemines Woustviller rapport Zetting d’activités 2015 1 Présentation de la Communauté d’Agglomération Présentation de la Communauté d’Agglomération Sommaire Edito 2 Présentation de Madame, Monsieur, Le secteur est également attractif pour les étudiants, preuve en l’Agglo est du nombre croissant de ceux-ci sur notre territoire. Par ailleurs, le développement durable reste l’une de nos priorités Comme chaque année, j’ai le plaisir 3 Edito et chaque décision est prise en ce sens. Avec la signature de de vous inviter à une rétrospective la convention « Territoire à énergie positive pour la croissance des actions menées par notre verte », l’Agglo s’engage plus fortement et affirme sa politique 4 Compte Communauté d’Agglomération lors de transition énergétique. des douze derniers mois. administratif 2015 Nous entendons persévérer dans cette voie en 2016 et mettre en Budgets annexes De l’idée à la réalisation, en passant œuvre toute notre énergie dans le but de continuer à développer par les débats et les négociations, notre territoire de la même manière que vous le présente ce chaque service a su travailler main rapport d’activités. 6 -11 Développement dans la main avec les élus et réaliser nombre d’actions ayant économique pour but d’améliorer et de faciliter la vie des habitants et des Je vous invite à le parcourir. entreprises de l’Agglo. La construction d’un second bâtiment Bonne lecture ! relais sur l’Europôle marque une fois de plus l’engagement de Assainissement 12 notre collectivité vis-à- vis du développement économique. L’intercommunalité fait tout pour conserver ses entreprises et en Déchets ménagers 13 attirer d’autres, notamment grâce au rôle d’Espace Entreprise Roland Roth et de ses relations avec l’Allemagne proche. Les élus travaillent Président de la Communauté d’Agglomération 14 Transports urbains et au quotidien pour l’aménagement des différentes zones Sarreguemines Confluences commerciales, industrielles et artisanales de notre territoire. péri-urbains 1 Président : 15 Politique de la ville Roland ROTH Le territoire en quelques chiffres 16-17 Enseignement 14 Vice- présidents : supérieur et Céleste LETT, Jean KARMANN, Marc ZINGRAFF, Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF, Jean-Claude CUNAT, Jean-Claude KRATZ, Chantal LEGERON, Joël NIEDERLAENDER, Dominique LIMBACH, Jean-Bernard formations BARTHEL, Denis NILLES, Gaston MEYER, Nathalie STAUB, Hubert BOURING. 18-21 Communication, 51 conseillers communautaires : 31 janvier 2002 : 15séances plénières Date de transformation du District culture et sport Eric BAUER, Stéphanie BEDE-VÖLKER, Isabelle BEHR, Virginie BLAZY, Géraldine BUBEL, Evelyne * et réunions du Bureau en Communauté d’Agglomération CORDARY, Alain DANN, Carole DIDIOT, Luc DOLLE, Evelyne FIRTION, Bernard FOUILHAC-GARY (Maire en 2015 de Zetting), Robert FUSS, Florence GIANNETTI, Olivier HAAG (Maire de Hundling), Aloys HAUCK (Maire de 22-25 Aménagement Frauenberg) Christiane HECKEL, Roger HEIM (Maire d’Ernestviller), Armand HENNARD, Marie-Thérèse HEYMES-MUHR, Anna KOEPPEL, Anne-Sophie LAMPERT, Audrey LAVAL, Laurent LAZZAROTTO (Maire de du territoire Kalhausen), Nathalie LECLERC, Philippe LEGATO (Maire de Ippling), Jean-Luc LUTZ (Maire de Bliesbruck), Christiane MALLICK (Maire de Lixing-lès-Rouhling), Jacques MARX, Albert MASSLO (Maire de Willerwald), agents à Patricia MOMPER, Nicole MULLER-BECKER, Bernadette NICKLAUS, Denis PEIFFER, Hervé RUFF (Maire 310 25 Tourisme de Guebenhouse), Pascal SANITATE, Martine SCHAUB, Cathia SCHEUER, Sébastien SCHMITT (Maire de 53 453 votre service Siltzheim), Jean-Marc SCHWARTZ, Jean-Philippe SCHWARTZ, Jacques SENDRAS (Maire de Grundviller), habitants Nathalie SPANIOL, Christine SPOHR, Alain STACHOWIAK, Sébastien-Jean STEINER, Pascal TARILLON 26 Développement (Maire de Blies-Ebersing), Michel UHRING, Claude WACKENHEIM (Maire de Wittring), Michaël WEBER (Maire de Woelfling-lès-Sarreguemines), Pascal WEISSLINGER, Yves ZINS (Maire de Sarreinsming). durable 26 communes : 222 délibérations en 2015 Coopération 27 Bliesbruck, Blies-Ébersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Frauenberg, Grosbliederstroff, Grundviller, 20 940 transfrontalière Guebenhouse, Hambach, Hundling, Ippling, Kalhausen, Lixing-lès-Rouhling, Loupershouse, hectares Neufgrange, Rémelfing, Rouhling, Sarreguemines, Sarreinsming, Siltzheim, Wiesviller, Willerwald, Wittring, Wœlfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, Zetting * Bureau : organe exécutif composé du Président, des Vice-présidents et des Maires de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences. 2 rapport d’activités 2015 rapport d’activités 2015 3 Compte administratif 2015 Compte administratif 2015 Sommaire Le compte administratif est le bilan des dépenses et des recettes réellement exécutées au cours de l’année. La Budget principal Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences dispose d’un budget principal et de quatre budgets Chiffres-clés 2015 annexes : le développement économique, les déchets ménagers, l’assainissement et les transports. • 28,50 M€ de dépenses réelles de fonctionnement • Un taux de réalisation moyen de 95 % constaté sur les chapitres Fonctionnement • Une affectation directe vers le budget annexe du développement de dépenses de fonctionnement économique à hauteur de 2,2 M€ • Un excédent cumulé de clôture de 8 090 849€ Les dépenses de fonctionnement : 33 M€ dont Les recettes réelles de fonctionnement : 39,99 M€ • Maintien du dispositif de soutien à l’économie locale par • 2,98 M€ pour les équipement et travaux d’investissement 4,49 M€ de dépenses d’ordre réparties comme suit : l’attribution d’un fonds de concours pour l’accessibilité des • Pas de hausse des impôts depuis la création de la Communauté Personnes à Mobilité Réduite de 5 000 € par commune, en d’Agglomération plus de la dotation de base de 30 000 € Perspectives 2016 • Maintien du fonds de concours ordinaire à 30 000 € par an et 513 053 € et 534 530 € pour les communes, à hauteur de par commune 10 € par habitant Dotation d'Etat Fiscalité et autres Subventions Répartition en euros Répartition en euros • Maintien de la dotation de solidarité : 800 000 € partagés • Évolution de la dette : 1 2 3 4 5 6 Dotation d’État 11 123 637 € Charges à caractère général 3 906 660 € entre les 26 communes (avec une priorité pour les moins - Diminution de l’encours de la dette par habitant de 34 € à Charges de personnel 5 515 438 € «riches») 24 € fin 2016 22 870 256 € Fiscalité et autres Reversement aux communes 12 218 359 € • Réforme de la fiscalité - Maintien des taux : - Encours de la dette inférieur aux recettes réelles avec un Charges financières 99 103 € Subventions 66 000 € - taux de la cotisation foncière des entreprises ; 22,18 % ratio de 0,17 soit moins de 2 mois d’autofinancement Charges exceptionnelles 2 205 887 € - taxe d’habitation : 7,22 % • Maintrise de la masse salariale (dont virement budget éco) Total 34 059 893 € Autres charges 4 559 559 € - taux du foncier non bâti : 2,35 % • Malgré l’évolution de la fiscalité et des dotations, la dotation • Une péréquation horizontale entre territoires génère une de solidarité ainsi que l’ensemble des dispositifs de fonds de Total 28 505 006 € Budgets annexes contribution (solidarité avec les territoires plus fragiles) de concours pour les communes membres ont été maintenus à Les 39,99 M€ de recettes réelles de fonctionnement (hors recettes Des 28,50 M€ de dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses 1 095 416 € pour l’ensemble intercommunal avec une hauteur de 3 M€ d’ordre) sont constitués à 60 % des recettes fiscales. d’ordre), 12,21 M€ sont reversés aux communes, ce qui représente 38,6% des recettes. Les dépenses de personnel représentent prise en charge de la Communauté d’Agglomération pour seulement 19% des dépenses réelles de fonctionnement. Investissement Budgets annexes Les recettes d’investissement Les dépenses d’investissement Développement économique Transports FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT Dépenses réelles et d’ordre 2 684 713 € Dépenses réelles et d’ordre 4 181 277 € Recettes réelles et d’ordre 3 385 622 € Recettes réelles et d’ordre 4 282 944 € Résultat de fonctionnement exercice 2015 700 909 € Résultat de fonctionnement exercice 2015 101 667 € INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT Dépenses réelles et d’ordre 2 309 844 € Dépenses réelles et d’ordre 550 102 € Recettes réelles et d’ordre Répartition en euros Répartition en euros 1 118 789 € Recettes réelles et d’ordre 551 500 € 1 2 3 4 Résultat d’investissement exercice 2015 -1 191 055 € Résultat d’investissement exercice 2015 1 398 € Subventions d’investissement 2 728 896 € Remboursement d’emprunts 825 957 € Résultat global cumulé toutes sections -499 067 € Résultat global cumulé toutes sections 846 555 € Recettes d’ordre 4 495 748 € Immobilisation en cours 300 000 € Dépenses d’équipements 2 985 125 € FCTVA 14 019 € Participations 52 500 € Assainissement Déchets ménagers Autres recettes 133 537 € Dépenses d’ordre 3 697 886 € FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT Subventions aux communes 1 272 787 € Dépenses réelles et d’ordre 2 591 783 € Dépenses réelles et d’ordre 8 228 695 € Total 7 372 201 € Total 9 134 255 € Recettes réelles et d’ordre 2 607 334 € Recettes réelles et d’ordre 6 361 263 €