DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4335 UCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale Nr XXVI/192/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 330 000,00 zł, w tym: 1) Dochody bieżące o kwotę 330 000,00 zł 2. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 31 303 924,58 zł; w tym: 1) Plan dochodów bieżących 26 357 154,08 zł; w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 6 357 671,22 zł; 2) Plan dochodów majątkowych 4 946 770,50 zł; 3. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 664 755,00 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące o kwotę 664 755,00 zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 334 755,00 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące o kwotę 300 131,00 zł 2) Wydatki majątkowe o kwotę 34 624,00 zł 3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 38 419 111,90 zł; w tym: 1) Plan wydatków bieżących 25 690 008,34 zł; w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 6 355 977,86 zł 2) Plan wydatków majątkowych 12 729 103,56 zł; 4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2. § 3. 1. Zmniejsza się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2017 o kwotę 34 624,00 zł. 2. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 12 729 103,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4335 z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017 po zmianach wynosi 1 469 537,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Zmienia się plan wydatków funduszy sołeckich na rok 2017. 2. Zestawienie planowanych kwot wydatków funduszy sołeckich na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kazimierza Dolnego. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Guz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4335 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/264/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 26 października 2017 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4335 Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 950 500,00 0,00 130 000,00 2 080 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 948 000,00 0,00 130 000,00 2 078 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00 sądowego i prokuratorskiego 0830 Wpływy z usług 235 000,00 0,00 84 000,00 319 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 0,00 41 000,00 50 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 9 446 255,00 0,00 12 000,00 9 458 255,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 726 000,00 0,00 12 000,00 738 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 350 000,00 0,00 10 000,00 360 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 21 000,00 0,00 2 000,00 23 000,00 758 Różne rozliczenia 6 124 603,51 0,00 188 000,00 6 312 603,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 914 822,00 0,00 180 000,00 4 094 822,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 914 822,00 0,00 180 000,00 4 094 822,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4335 75814 Różne rozliczenia finansowe 188 810,51 0,00 8 000,00 196 810,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16 000,00 0,00 8 000,00 24 000,00 bieżące razem: 19 654 482,86 0,00 330 000,00 19 984 482,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 614 477,70 0,00 0,00 614 477,70 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 4 946 770,50 0,00 0,00 4 946 770,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 484 204,94 0,00 0,00 484 204,94 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 6 357 671,22 0,00 0,00 6 357 671,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 30 973 924,58 0,00 330 000,00 31 303 924,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 098 682,64 0,00 0,00 1 098 682,64 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4335 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 26 października 2017 r. Zmiany w planie wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i na programy bieżące dotacje na finansowane z majątkowe oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy finansowane z udziałem środków, wkładów do zadania bieżące gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, składki od nich realizacją ich fizycznych; o których mowa w spółek prawa których mowa w art.