Uchwała Nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2009r. W sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Kłodawa na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm. ) oraz art. 165, art. 166 art. 168 ust. 2 pkt 2,6 art. 173 ust.1 aret. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 ust. 2 ,3,4 art.188 ust.2 , art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co nast ępuje : § 1 1. Ustala si ę dochody bud Ŝetu Gminy Kłodawa w wysoko ści 22.877.818,00zł - dochody bie Ŝą ce w kwocie – 17.980.018,00zł - dochody maj ątkowe w kwocie – 4.897.800,00zł 2. Dochody bud Ŝetu okre śla zał ącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 1. Ustala si ę wydatki bud Ŝetu Gminy Kłodawa w wysoko ści 25.928.797,00zł , zgodnie z zał ącznikiem Nr 2 2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na : 1) wydatki bie Ŝą ce 17.135.297,00zł w tym : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 6.153.517,00 zł b) dotacje – 1.022.163,00 zł c) kwota na obsług ę długu - 409.300,00 zł 2) wydatki maj ątkowe – 8.743.500,00zł w tym : - dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy JST na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Gorzowskiego w kwocie 450.000,00zł - dotacja dla Zakładu Komunalnego w kwocie 50.000,00zł 3. Ustala si ę limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zał ącznik Nr 3 4. Ustala si ę wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i funduszy spójno ści w kwocie 4.300.000,00 zał ącznik Nr 4. 5. Z kwoty dotacji , o których mowa w ust.2 pkt 1 lit. b przeznacza si ę kwot ę 1.022.163,00zł na pozostałe dotacje udzielane z bud Ŝetu Gminy z tego : - kwot ę 414.163,00 zł na dotacj ę dla publicznej jednostki systemu o światy prowadzonej przez osob ę fizyczn ą , - kwot ę 525.000,00 zł na dotacj ę w zakresie upowszechniania kultury, - kwot ę 80.000,00 zł na dotacj ę celow ą na zadania własne realizowane przez podmioty nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych - kwot ę 3.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. BUD śET GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK 1 § 3 1. Ustala si ę deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 3.050.979,00zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym i wolnymi środkami . 2. Ustala si ę przychody bud Ŝetu Gminy Kłodawa w wysoko ści 3.750.975,00zł pochodz ące z kredytu długoterminowego w kwocie 3.450.975,00zł i wolnych środków jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, w tym wynikaj ących z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00zł 3. Ustala si ę rozchody bud Ŝetu w wysoko ści 699.996,00zł stanowi ące spłat ę kredytów długoterminowych w kwocie 699.996,00zł 4. Spłata kredytów i po Ŝyczek nast ąpi z dochodów własnych. Przychody i rozchody bud Ŝetu Gminy Kłodawa stanowi zał ącznik Nr 5 § 4 W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 1. rezerw ę ogóln ą w kwocie 70.000,00zł 2. rezerw ę celow ą na realizacj ę zada ń własnych z zakresu zarz ądzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł § 5 Ustala si ę dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6 § 6 1. Ustala si ę dochody w kwocie 90.000,00zł z tytułu wydania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizacj ę zada ń z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zał ącznik Nr 7 § 7 Ustala si ę przychody i wydatki dla zakładu bud Ŝetowego : - przychody w kwocie - 723.000,00 zł - wydatki w kwocie - 723.000,00 zł Zał ącznik Nr 8 § 8 Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści : - przychody - 27.000,00zł -wydatki - 85.000,00zł Zał ącznik Nr 9 § 9 Ustala si ę wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w wysoko ści 62.000,00 zł Zał ącznik Nr 10 § 10 Ustala si ę limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na : 1.sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu do kwoty 500.000,00 zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu do kwoty 5.000,000,00zł § 11 1. Upowa Ŝnia si ę Wójta do : 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku bud Ŝetowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 500.000,00 zł 2) Zaci ągania zobowi ąza ń : BUD śET GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK 2 a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 b) z tytułu umów ,których realizacja w roku nast ępnym (2010) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na ł ączn ą kwot ę 200.000,00zł 2. Dokonywania zmian w planie wydatków , z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami . 3. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnie ń dokonywania przeniesie ń w planie wydatków w ramach rozdziału z wył ączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń i wydatków maj ątkowych. 4. Lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. § 12 Wykonanie Uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Kłodawa. § 13 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Gminy Kłodawa. Przewodnicz ący Rady Gminy / Andrzej Legan / Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Bud Ŝetowej BUD śET GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK 3 Nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 GRUDNIA 2008R. PLAN DOCHODÓW BUD śETOWYCH NA 2009 ROK ZESTAWIENIE DZIAŁÓW Dział Nazwa Plan na 2006r. 1. 2. 3. 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 807.000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.570.800,00 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 20.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59.900,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ ADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1.080,00 SĄDOWNICTWA BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 754 3.000,00 I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 10.362.214,00 POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 4.763.324,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.677.300,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2.443.200,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 20.000,00 ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 150 .000,00 RAZEM 22.877.818 ,00 BUD śET GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK 4 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Bud Ŝetowej Nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 GRUDNIA 2008R. PLAN WYDATKÓW BUD śETOWYCH NA 2009 ROK ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA Plan na 2009R.. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 290.000,00 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 3.791.000,00 630 TURYSTYKA 35.000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.629.000,00 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 433.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.738.325,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 1.080,00 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 493.027,00 PRZECIWPO śAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 60.000,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 409.300,00 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 100.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.237.303,00 851 OCHRONA ZDROWIA 440.000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2.944.700,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.568.062,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.468.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 275.000,00 25.928.797,00 Razem: Zał ącznik Nr 5 BUD śET GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK 5 do Uchwały Bud Ŝetowej Nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD śETU GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK § NAZWA KWOTA I Przychody ogółem 3.750.975,00 Przychody z zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na 3.450.975,00 952 rynku krajowym 955 Inne źródła ( wolne środki ) 300.000,00 II Dochody 23.018.555,00 Razem I + II 26.769.530,00 III ROZCHODY OGÓŁEM Spła ta otrzymanych krajowych po Ŝyczek i 699.996,00 992 kredytów IV Wydatki 26.069.534,00 Razem III + IV 26.769.530,00 BUD śET GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK 6 Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Bud Ŝetowej Nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r.