KH 7.12.2020 § 251, LIITE 6 VALT 14.12.2020 § 74, LIITE 8 Muuramen kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma Muuramen kunta 2020 Muuramen kunta sijaitsee Pohjois-Päijänteen länsipuolella ja sitä ympäröivät kunnista Jyväs- kylä ja Toivakka. Muuramesta tuli itsenäinen kunta 1921, jolloin se irtosi Korpilahdesta. Vuonna 1924 Säynätsalo puolestaan irtosi Muuramesta. Nykyisin sekä Säynätsalo että Korpilahti ovat osa Jyväskylän kaupunkia. Muuramen päätaajama, kirkonkylä, sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella. Kunnan toinen taajama, Kinkomaa, on Säynätsalosta Jyväskylään johtavan tien varrella. Muu- ramen läpi kulkee valtatiet 9 ja E 63 sekä Tampereen - Jyväskylän välinen junarata. Kunnan taajama-aste on viimeisimmissä tilastoissa 87,4 %, kun se koko maassa on ollut keskimäärin 85,1 %. Kunnan pinta-ala on 194,1 km², josta maapinta-alaa on 144,1 km² ja vesialueita 50,0 km². Rantaviivaa on noin 186 km. Luonnonmaantieteellisesti Muurame sijoittuu Järvi-Suomeen, Ky- mijoen vesistöön ja Pohjois-Päijänteen vesistöalueeseen. Muurame sijoittuu Jyväskylän seutu- kuntaan ja työssäkäyntialueelle. Jyväskylän seutukunnalla toteutetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikassa tavoite 2-ohjelmaa. Muuramen ystävyyskunnat: Vinje (Norja) Muuramelaisia oli vuoden 2020 alussa 10 164 henkilöä. Kunnan tuloveroprosentti on 19,5 %. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - vakituiset asuinrakennukset 0,50 % - muut asuinrakennukset 1,20 % - yleishyödylliset yhteisöt 1,10 % - yleinen kiinteistövero 1,10 % - rakentamaton rakennuspaikka 4,00 % Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 61,5 % (Tilastokeskus 2018). SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION SUUNNITELMAPERUSTEET ................................................................ 2 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat ..................................................................... 2 1.2 Kuntastrategia .................................................................................................. 4 2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS .......................................................................... 5 2.1 Kuntatalous ...................................................................................................... 5 2.2 Toimintaympäristön kehitys ................................................................................ 6 2.3 Väestörakenteen kehitys .................................................................................... 7 2.3.1 Alueellinen kehitys: Asuntojen rakentamistarve, suunnittelukauden kehittämishankkeet, elinkeinotoiminnan kehitys ......................................................... 8 2.3.2 Työvoima, työllisyys ................................................................................... 8 2.3.3 Hallinto ja henkilöstö .................................................................................. 9 2.3.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ............................................................. 10 3 VUODEN 2021 TALOUSARVIO ................................................................................. 11 3.1 Käyttötalous ................................................................................................... 11 3.2 Tuloslaskelma ................................................................................................. 12 3.3 Rahoituslaskelma ............................................................................................ 13 4 TOIMINTOJEN RAHOITUS ....................................................................................... 16 4.1 Verotulot ........................................................................................................ 16 4.2 Valtionosuudet ................................................................................................ 16 4.3 Myyntituotot ................................................................................................... 16 4.4 Maksutuotot ................................................................................................... 16 4.5 Tuet ja avustukset ........................................................................................... 16 4.6 Muut toimintatuotot ......................................................................................... 16 5 TALOUSARVION SITOVUUS .................................................................................... 17 5.1 Koonnos TA2021 valtuuston nähden sitovista strategisista tavoitteista ................... 17 5.2 Määrärahojen sitovuustaulukko ......................................................................... 22 6 KÄYTTÖTALOUSOSA .............................................................................................. 24 6.1 Keskusvaalilautakunta ..................................................................................... 24 6.2 Tarkastuslautakunta ........................................................................................ 26 6.3 Kunnanhallitus/tukipalvelut .............................................................................. 28 6.3.1 Hallinto ja henkilöstö ................................................................................ 28 6.3.2 Kiinteistötoimi.......................................................................................... 32 6.3.3 Keskuskeittiö ........................................................................................... 33 6.3.4 Sisäiset palvelut ....................................................................................... 35 6.3.5 Seutu- ja alueyhteistyö ............................................................................. 36 6.3.6 Muu toiminta ........................................................................................... 38 6.4 Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta .............................................................. 41 6.4.1 Hallinto ................................................................................................... 41 6.4.2 VARHAISKASVATUSPALVELUT ................................................................... 44 6.4.3 PERUSOPETUS ......................................................................................... 48 6.4.4 Muuramen lukio/toisen asteen koulutus .......................................................54 6.4.5 Liikkuva Muurame ....................................................................................56 6.4.6 Kulttuuri- ja nuorisopalvelut ......................................................................59 6.4.7 Joukkoliikenne .........................................................................................69 6.5 Kunnan avustus liikelaitokselle ..........................................................................71 6.6 Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen talousarvioesitys ..........................................72 6.6.1 Yleisperustelut .........................................................................................72 6.6.2 Vanhus- ja vammaispalvelut ......................................................................75 6.6.3 Sosiaali- ja perhekeskus ............................................................................80 6.6.4 Avosairaanhoidon palvelut .........................................................................85 6.6.5 Erikoissairaanhoito ...................................................................................88 6.6.6 Suun terveydenhuolto ...............................................................................90 6.6.7 Muuramen hyvinvointi–liikelaitos tuloslaskelma ............................................92 6.6.8 Investoinnit (koko liikelaitos) .....................................................................93 6.7 Elinkeinon ja kestävän kasvun lautakunta ...........................................................97 6.7.1 Maankäyttö ja elinkeinot ......................................................................... 103 6.7.2 Luvat ja valvonta .................................................................................... 111 6.7.3 Infra ja mittaus ...................................................................................... 114 6.7.4 Muut ..................................................................................................... 118 6.8 Koko kunnan käyttötalous ............................................................................... 121 7 TULOSLASKELMA 2021-2023 ................................................................................ 122 8 RAHOITUSLASKELMA 2021-2023 .......................................................................... 123 9 TULOKSEN KÄSITTELY ......................................................................................... 124 10 INVESTOINTIOSA ................................................................................................ 125 10.1 Kunnanhallitus .......................................................................................... 125 10.2 Tukipalvelut .............................................................................................. 126 10.3 Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta......................................................... 135 10.4 Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta .................................................... 157 10.4.1 Liikenneväylät ........................................................................................ 157 10.4.2 Tievalaistus ........................................................................................... 167 10.4.3 Kaluston hankinta ................................................................................... 168 10.5 Koko