DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 05 października 2020 r. Poz. 4020 UCHWAŁA NR XXVI/273/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 167.583,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Giżycko o kwotę 167.583,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XVII/176/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 59.001.085,72 zł, w tym dochody bieżące 48.030.820,44 zł i dochody majątkowe 10.970.265,28 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 58.947.757,72 zł, w tym wydatki bieżące 46.312.481,07 zł i wydatki majątkowe 12.635.276,65 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 11.104.024,41 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmiany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000 zł, rozchody w wysokości 2.353.328 zł, nadwyżka budżetu w wysokości 53.328 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 53.328 zł. § 3. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4020 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Giżycko Agnieszka Konc Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4020 Zał ącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 wrze śnia 2019 r. Zmiany planu dochodów bud żetu Gminy Gi życko w 2019 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 805 754,47 -3 400,00 802 354,47 75011 Urz ędy wojewódzkie 34 934,00 -3 400,00 31 534,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. 2010 34 934,00 -3 400,00 31 534,00 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 770 820,47 -632 197,47 138 623,00 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich 2057 632 197,47 -632 197,47 0,00 oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 632 197,47 632 197,47 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich 2057 0,00 632 197,47 632 197,47 oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 9 181 424,56 194 617,00 9 376 041,56 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 6 722 429,00 194 617,00 6 917 046,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z BP 6 722 429,00 194 617,00 6 917 046,00 855 RODZINA 8 447 158,00 -83 994,00 8 363 164,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 972 190,00 -83 994,00 4 888 196,00 2060 Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze 4 972 190,00 -83 994,00 4 888 196,00 OGÓŁEM 51 097 591,94 107 223,00 51 204 814,94 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4020 Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 26 wrze śnia 2019 r. Zmiany planu wydatków bud żetu Gminy Gi życko w 2019 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 839 671,52 -11 706,87 1 827 964,65 01009 Spółki wodne 15 600,00 -5 000,00 10 600,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 -5 000,00 2 000,00 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 263 979,14 -6 706,87 1 257 272,27 4260 Zakup energii 8 000,00 -6 706,87 1 293,13 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 5 751 886,86 231 095,00 5 982 981,86 60004 Lokalny transport zbiorowy 800 000,00 136 915,00 936 915,00 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00 136 915,00 936 915,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 134 322,00 6 180,00 1 140 502,00 Wydatki na pomoc finans.udzielan ą mi ędzy JST na dofin. własnych zada ń 6300 1 074 322,00 6 180,00 1 080 502,00 inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 3 571 450,86 88 000,00 3 659 450,86 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 142 583,82 -100 000,00 42 583,82 4270 Zakup usług remontowych 797 000,00 -34 380,00 762 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 320,00 90 000,00 350 320,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 324 937,70 132 380,00 1 457 317,70 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 316 004,00 -470,00 315 534,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 22 500,00 -470,00 22 030,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 -470,00 22 030,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 797 337,48 -3 400,00 5 793 937,48 75011 Urz ędy wojewódzkie 78 684,03 -3 400,00 75 284,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 668,00 -3 400,00 54 268,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 965 998,39 51 522,00 14 017 520,39 80101 Szkoły podstawowe 6 867 761,00 71 522,00 6 939 283,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 113 770,00 -200,00 113 570,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 93 050,00 51 722,00 144 772,00 4260 Zakup energii 102 810,00 20 000,00 122 810,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 473 930,00 -20 000,00 1 453 930,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4020 4260 Zakup energii 49 660,00 -20 000,00 29 660,00 855 RODZINA 8 592 319,00 -83 994,00 8 508 325,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 972 190,00 -83 994,00 4 888 196,00 3110 Świadczenia społeczne 4 892 490,00 -83 994,00 4 808 496,00 85504 Wspieranie rodziny 443 560,00 0,00 443 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 114,00 -2 990,00 52 124,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 240,00 1 378,00 9 618,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 196,00 996,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 000,00 416,00 1 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 1 000,00 1 600,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 467 528,96 3 749,57 4 471 278,53 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 107 663,47 -7 482,48 1 100 180,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 336 963,47 -7 482,48 329 480,99 90095 Pozostała działalno ść 1 780 385,49 11 232,05 1 791 617,54 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 149 642,47 4 852,05 154 494,52 4270 Zakup usług remontowych 65 500,00 6 200,00 71 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 538,11 180,00 55 718,11 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 849 870,02 -77 232,70 3 772 637,32 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 2 711 330,46 -117 202,10 2 594 128,36 2480 Dot. podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 1 506 931,00 2 300,00 1 509 231,00 Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów 2800 23 990,00 2 000,00 25 990,00 publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 71 574,44 2 047,90 73 622,34 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 450,00 7 850,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 437 304,81 -143 000,00 294 304,81 Dotacje celowe z bud żetu na fin.