Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. KLASYFIKACJA w tym: Wydatki Dochody z tego: Nazwa ogółem Wydatki Wydatki Dział Rozdział Paragraf ogółem Pochodne od (7+11) bieżące Wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice 1. Gmina Miejska Zalewo - 37.500,- 600 60014 2310 - 112 800,00 112 800,00 0,00 0,00 112 800,00 0,00 2. Gmina Kisielice - 14.000,- 3. Gmina Susz - 29.300,- 4. Gmina Miejska Iława - 32.000,- Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark- 600 60014 6300 716 934,00 - - - - - - Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK Gmina Iława - 716.934,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 716 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 934,00 Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: 600 60014 6300 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz- 479 501,00 - - - - - - Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko" Gmina Susz - 479.501,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 479 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 501,00 Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji - 600 60014 6300 "Przebudowa drogi Nr 1355N Złotowo-Omule 386 671,00 - - - - - - oraz drogi Nr 1224N Rumienica-Gutowo" Gmina Lubawa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 386 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 671,00 KLASYFIKACJA w tym: Wydatki Dochody z tego: Nazwa ogółem Wydatki Wydatki Dział Rozdział Paragraf ogółem Pochodne od (7+11) bieżące Wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy 600 60014 6300 - 200 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 194,00 Dróg Lokalnych droga na odc. Ząbrowo- Kamionka Gmina Wiejska Iława Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w 600 60041 6617 ramach zadań wykonywanych przez partnera - 514 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 471,00 zadania Gmina Miejska Iława Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany 630 63003 2320 system promocji turystycznej obszaru Kanału - 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 Elbląskiego" Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu 630 63003 2710 - 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 Warmii i Mazur" - Województwo Warmińsko- Mazurskie Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach 750 75018 2710 - 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 6 150,00 0,00 Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące 1. Gmina Iława - 3.600,-zł 750 75095 2710 2. Miasto Lubawa - 2.000,-zł 11 600,00 - - - - - - 2. Gmina Lubawa - 2.000,-zł 3. Gmina Kisielice - 1.000,-zł 4. Miasto Iława - 2.000,-zł 5. Gmina Susz - 1.000,-zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 750 75095 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 15 600,00 0,00 stowarzyszeniom KLASYFIKACJA w tym: Wydatki Dochody z tego: Nazwa ogółem Wydatki Wydatki Dział Rozdział Paragraf ogółem Pochodne od (7+11) bieżące Wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nauka religii grecko-katolickiej 801 80130 2310 1. Gmina Wiejska Iława - 7.000,-zł 13 000,00 - - - - - - 2. Gmina Miejska Iława - 6.000,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 876,00 9 876,00 9 876,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 708,00 708,00 708,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 554,00 1 554,00 0,00 1 554,00 0,00 0,00 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 222,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Prowadzenie Powiatowej Bibioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach Porozumienia 801 80147 2330 229 151,00 - - - - - - z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 662,00 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 796,00 136 796,00 136 796,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 130,00 10 130,00 10 130,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 320,00 25 320,00 0,00 25 320,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i - 4240 8 112,00 8 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 791,00 9 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych KLASYFIKACJA w tym: Wydatki Dochody z tego: Nazwa ogółem Wydatki Wydatki Dział Rozdział Paragraf ogółem Pochodne od (7+11) bieżące Wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 801 80147 4520 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 852 85204 2310 - 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 zastępczej Miasto Katowice - 12.000,- zł Dotacja dla budżetów innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie 852 85204 2320 - 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 zastępczej Powiat Grudziądz - 12.000,-zł Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika 853 85311 2320 Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 644,00 1 644,00 0,00 0,00 1 644,00 0,00 Powiat Ostródzki Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 854 85407 2710 dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa 20 000,00 - - - - - - Gm. Miejska Iława 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 - 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą 921 92116 2310 - 64 260,00 64 260,00 0,00 0,00 64 260,00 0,00 w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie RAZEM 1 856 857,00 2 846 876,00 489 105,00 162 110,00 30 546,00 226 954,00 2 357 771,00.