BASHKIA SHKODËR MENAXHIMI I MBETJEVE 2020 – 2022 1 Programi Buxhetor: 05100– Menaxhimi i mbetjeve PËRSHKRIMI I PROGRAMIT Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin, administrimin, mbikëqyrjen dhe inspetimin e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve, si dhe fondet e nevojshme për pastrimin e rrugëve, parqeve etj. Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 /në mijë lekë I Pritshmi Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2019 05100 132,574 199,374 242,564 205,000 209,484 209,484 250000 200000 150000 100000 50000 0 Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik /në mijë lekë Shpenzimet 250000 Investimet korrente 6% 2% 4% 6% 200000 5% Fakt 2017 131,630 944 150000 1% Fakt 2018 181,216 9,158 100000 98% 94% 94% I Pritshmi 2019 233,435 6,454 95% 96% 99% Plan 2020 197,000 8,000 50000 Plan 2021 197,340 12,144 0 Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2019 Plan 2022 197,340 12,144 Shpenzimet korrente Investimet 2 Treguesit Kyç të Performancës Objektivi 1 Qëllimi i programit Përmirësimi i menaxhimit të Rritja e mbulimit me shërbim integruar të mbetjeve urbane Synimet Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 2018 2019 2020 2021 2022 Trendi Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë 85% 88% 91% 93% administrative (bashki/ Rritja e mbulimit me vendi) në % shërbim Territori i mbuluar me 16% 16% 16% 16% shërbim % Të ardhura nga tarifat e Përmirësimi i administrimi shërbimit për 1 ton mbetje të shërbimit të të menaxhuar (mbulimi 4717 4712 4720 4720 menaxhimit të mbetjeve kostos së shërbimit nga urbane tarifa Lekë) Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë Efiçienca buxhetore për totale të mbetejve të 3991 4015 4039 4064 ofrimin e shërbimit menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje) Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 2 2 2 2 Përmirësimi i cilësisë së mbetjeve urbane në qytet shërbimit: (Herë në Ditë) - Rritja e frekuencës së Frekuenca e grumbullimit mbledhjes së mbetjeve dhe transportimit të bashkiake mbetjeve urbane në 3 3 3 3 Nj.Administrative (Herë në Javë) Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të Përmirësimi i transportuara në vendet e grumbullimit të mbetjeve 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 miratuar kundrejt numrit bashkiake total të banorëve (tonë për frymë në ditë) 3 TË DHËNAT E PROGRAMIT Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE 176,965 166,891 167,867 168,879 169,935 SASIA TOTALE E MBETJEVE E MANAXHUAR (TON) 41,000 40,000 40,000 39,500 39,000 BUXHETI PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE 190,374 197,228 197,000 197,340 197,340 FREKUENCA E GRUMBULLIMIT TË MBEJEVE NË QYTET (herë në ditë) 2 2 2 2 2 FREKUENCA E GRUMBULLIMIT TË MBEJEVE NË NJËSI ADMINISTRATIVE (HERË NË JAVË) 3 3 3 3 3 Projektet kryesore të investimeve % e realizimit Viti i zbatimit F o nde të F o nde të Emri i projektit deri në fund të Programi buxhetor kontraktuara planifikuara F illo n M baro n 2019 2020 2022 0 32,288 0% 5100 Sherbimi i pastrimit Aktivitetet Kryesore Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 2022 janë: Rritja e mbulimit me shërbim Përmirësimi i administrimi të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane Përmirësimi i efiçiencës buxhetore për ofrimin e shërbimit Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake Hartimi i rregullores për marëdhëniet mes pushtetit vendor, sipërmarrësve të shërbimit, bizneseve, institucioneve dhe familjarëve për mënyrën e trajtimit të mbetjeve urbane dhe masat administrative për kundravajtësit. 4 FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve 1 Vështrim i përgjithshëm Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Emri i Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit Programit 05100 Menaxhimi i mbetjeve Administrim, mbikqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve,parqeveve etj. 2 Synimet Qellimi Objektivat Treguesit e rezultatit 2019 2020 2021 2022 - 100 % e popullsisë - 100 % e popullsisë ne - 100 % e popullsisë ne qytet - 100 % e popullsisë ne qytet ne qytet mbulohet qytet mbulohet me mbulohet me shërbim mbulohet me shërbim - Popullata e mbuluar me shërbim shërbim - 82 %. popullsisë ne NJA - 87 %. popullsisë ne NJA me shërbim kundrejt - 70 %. e popullsisë - 77 %. e popullsisë në mbulohet me shërbim mbulohet me shërbim totalit të popullatës në në NJA mbulohet NJA mbulohet me - 91% te popullsisë të mbuluar - 93% te popullsisë të mbuluar Rritja e mbulimit me njësinë administrative me shërbim shërbim me shërbim me shërbim shërbim (bashki/ vendi) në % - 88 % te popullsisë të -16% e territorit mbullohet me -16% e territorit mbullohet me - % e territorit të mbuluar me shërbim shërbim shërbim mbuluar me shërbim -16% e territorit -16% e territorit mbullohet me mbullohet me shërbim shërbim Përmirësimi i - Raporti të ardhura 85 % e shpenzimeve 85 % e shpenzimeve te 86 % e shpenzimeve te O&M 86 % e shpenzimeve te O&M administrimi të nga tarifat kundrejt te O&M mbulohen O&M mbulohen nga të mbulohen nga të ardhurat nga mbulohen nga të ardhurat nga Përmirësimi i shërbimit të shpenzimeve (O&M nga të ardhurat nga ardhurat nga tarifat tarifat tarifat menaxhimit të menaxhimit të vetëm, jo investimet; tarifat integruar të mbetjeve urbane: pra jo kosto totale në mbetjeve urbane - Mbulimi i kostos nga %) tarifa e shërbimit - Raporti shuma totale - Norma e mbledhjes e faturuar për shërbimin së tarifës së shërbimit kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (në %) 3 Efiçienca buxhetore - Buxheti për -4717 lekë/t mbetje -4712 lekë/t mbetje -4720 lekë/t mbetje -4720 lekë/t mbetje për ofrimin e shërbimit: menaxhimin e mbetjeve -3991 lekë të -4015 lekë të ardhura /t -4039 lekë të ardhura /t mbetje -4064 lekë të ardhura /t - Shpenzime për 1 kundrejt sasisë totale të ardhura /t mbetje mbetje mbetje tonë mbetje të mbetjeve të menaxhuar menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime) - Totali i të ardhurave - Të ardhura nga tarifat nga tarifat e pastrimit e shërbimit për 1 ton kundrejt totalit të mbetje të menaxhuar mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton) - Rritja e frekuencës Frekuenca e 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, së mbledhjes së grumbullimit dhe Rrethinat, per janar - Rrethinat, per janar - janar - qershor, shtator - nentor; per janar - qershor, shtator - mbetjeve bashkiake transportimit të qershor, shtator - qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per nentor; mbetjeve urbane në nentor; nentor; korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, qytet dhe 3 herë/javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per per korrik-gusht, dhjetor; Nj.Administrative - Herë Rrethinat, per Rrethinat, per korrik- janar - qershor, shtator - nentor; ne dite / Herë në Javë; korrik-gusht, dhjetor; gusht, dhjetor; 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per 2 herë/ javë NJ.A. 2 herë/ javë NJ.A. korrik-gusht, dhjetor; janar - qershor, shtator - Postribë per janar - Postribë per janar - 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; nentor; qershor, shtator - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per nentor; nentor; janar - qershor, shtator - nentor; korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/ javë NJ.A. 3 herë/ javë NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; Postribë per korrik- Postribë per korrik- korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit gusht, dhjetor; gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per 1 herë në javë në 1 herë në javë në NJ.A. janar - qershor, shtator - nentor; per janar - qershor, shtator - 4 NJ.A. Shalë ; Shalë ; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per nentor; 2 herë/javë NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. Ana korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per Ana Malit per janar - Malit per janar - qershor, 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; qershor, shtator - shtator - nentor; janar - qershor, shtator - nentor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per 3 herë/javë NJ.A. Malit per korrik-gusht, korrik-gusht, dhjetor; janar - qershor, shtator - Ana Malit per korrik- dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa nentor; gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i zonën e plazhit); 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per 2 herë/javë NJ.A. Zi per janar - qershor, 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 korrik-gusht, dhjetor; Guri i Zi per janar - shtator - nentor; qershor-15 shtator; NJ.A. 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Guri i Velipojë Plazh janar - qershor, shtator - nentor; Zi per korrik-gusht, 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar nentor; 3 herë/javë NJ.A. dhjetor; - qershor, shtator - nentor; Guri i Zi per korrik- 2 herë/javë NJ.A. 4 herë/javë NJ.A. Dajç per 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per gusht, dhjetor; Berdice, per janar - korrik-gusht, dhjetor; korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. qershor, shtator - 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 3 herë/javë NJ.A.