ISSN 1334-4595 SLUŽBENI VJESNIK 2016. BROJ: 21 PETAK, 13. SVIBNJA 2016. GODINA LXII OPĆINA GVOZD AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 5. Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. alineja 5. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 43/11 -isp., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na svojoj 1. sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine, usvaja PRORAČUN Općine Gvozd za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu Članak 1. Proračun Općine Gvozd za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od: »SLUŽBENI VJESNIK« Petak, 13. svibnja 2016. Stranica 926 - Broj 21 - 926 Stranica I. OPĆI DIO u kunama Izvori Šifra Broj Ostvareno Ostvareno Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Indeks OPIS financiranja programska računa 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 15/14 16/15 17/16 18/17 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 6 Prihodi poslovanja 4.673.114,77 4.293.436,27 7.373.716,64 9.528.784,00 9.648.000,00 91,88 138,31 129,23 101,25 6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.755,34 1.755,19 202.000,00 2.000,00 2.000,00 99,99 10.100,00 0,99 100,00 Ukupno prihodi 1 2 3 4 3 Rashodi poslovanja 3.821.717,03 3.596.659,67 4.881.688,00 5.270.784,00 5.560.000,00 94,11 114,46 107,97 105,49 6 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.254.856,31 374.440,78 2.855.000,00 4.260.000,00 4.090.000,00 29,84 315,47 149,21 96,01 Ukupno rashodi Višak (+) manjak (-) -401.703,23 324.091,01 -160.971,36 0,00 0,00 -80,68 -98,68 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto zaduživanje/financiranje 3 4 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 238.583,58 163.119,65 160.971,36 68,37 98,68 9 Vlastiti izvori 238.583,58 163.119,65 160.971,36 POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvori Šifra Broj Ostvareno Ostvareno Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Indeks OPIS financiranja programska računa 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 15/14 16/15 17/16 18/17 5.035.073,34 3.971.100,45 7.736.688,00 9.937.000,00 9.930.000,00 78,87 149,64 128,44 99,93 RAZDJEL 001 Jedinstveni UPRAVNI ODJEL 4.297.163,74 3.198.175,54 6.734.364,00 8.831.000,00 8.753.000,00 74,43 157,18 131,13 99,12 GLAVA 00101 Jedinstveni UPRAVNI ODJEL 1.497.036,77 1.032.617,29 2.079.014,00 3.175.000,00 2.735.000,00 68,98 129,80 152,72 86,14 GLAVA 00102 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 105.100,95 60.000,00 117.350,00 285.000,00 295.000,00 57,09 123,75 242,86 103,51 GLAVA 00103 GOSPODARSTVO 29.400,00 27.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 91,84 100,00 133,33 100,00 GLAVA 00104 KOmUNALNA INFRASTRUKTURA 1.854.196,94 1.499.607,32 3.775.000,00 4.510.000,00 4.830.000,00 80,88 196,61 119,47 107,10 GLAVA 00105 ODGOJ I OBRAZOVANJE 308.112,71 287.502,22 318.000,00 376.000,00 388.000,00 93,31 104,61 118,24 103,19 GLAVA 00106 ProgramSKA DJELATNOST SPORTA, REKREACIJE I KULTURE 20.000,00 11.107,15 90.000,00 45.000,00 65.000,00 55,54 300,00 50,00 144,44 GLAVA 00107 ProgramSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 483.316,37 280.341,56 325.000,00 400.000,00 400.000,00 58,00 106,91 123,08 100,00 Petak, 13. svibnja 2016. »SLUŽBENI VJESNIK« u kunama Izvori Šifra Broj Ostvareno Ostvareno Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Indeks OPIS financiranja programska računa 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 15/14 16/15 17/16 18/17 RAZDJEL 002 Knjižnica 220.500,87 215.480,63 219.404,00 344.000,00 365.000,00 97,72 98,47 156,79 106,10 GLAVA 00201 Knjižnica 220.500,87 215.480,63 219.404,00 344.000,00 365.000,00 97,72 98,47 156,79 106,10 RAZDJEL 003 Predstavnička I IZVRŠNA TIJELA 517.408,73 557.444,28 782.920,00 762.000,00 812.000,00 107,74 118,12 97,33 106,56 GLAVA 00301 Načelnik, OPĆINSKO VIJEĆE 517.408,73 557.444,28 782.920,00 762.000,00 812.000,00 107,74 118,12 97,33 106,56 Članak 2. Prihodi i primitci kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se kako slijedi: u kunama Izvori Šifra Broj Ostvareno Ostvareno Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Indeks OPIS financiranja programska računa 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 15/14 16/15 17/16 18/17 UKUPNO PRIhodi / PRImitci 4.674.870,11 4.295.191,46 7.575.716,64 9.530.784,00 9.650.000,00 91,88 142,05 125,81 101,25 1 2 3 4 6 Prihodi poslovanja 4.673.114,77 4.293.436,27 7.373.716,64 9.528.784,00 9.648.000,00 91,88 138,31 129,23 101,25 1 61 Prihodi od poreza 1.586.761,43 812.747,28 1.516.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 51,22 130,63 197,89 106,67 1 611 Porez i prirez na dohodak 1.331.423,72 544.521,41 1.190.000,00 40,90 142,51 1 612 Porez na dobit 0,00 - 0,00 1 613 Porezi na imovinu 218.950,13 228.693,23 281.000,00 104,45 100,18 1 614 Porezi na robu i usluge 36.387,58 39.532,64 45.000,00 108,64 100,00 4 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.043.945,25 2.593.821,55 4.619.411,00 5.125.784,00 4.944.500,00 126,90 158,35 110,96 96,46 4 633 Pomoći iz proračuna 2.027.800,67 1.992.290,76 3.352.011,00 98,25 161,66 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 16.144,58 601.530,79 1.267.400,00 150,21 2 64 Prihodi od imovine 208.774,42 231.536,67 253.305,64 200.000,00 250.000,00 110,90 100,00 78,96 125,00 2 641 Prihodi od financijske imovine 30.225,66 3.034,47 21.000,00 10,04 100,00 od nefinancijske imovine 548,76 228.502,20 232.305,64 127,98 100,00 2 642 Prihodi 178. Broj 21 - Stranica 927 Stranica - 21 Broj 2 3 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 825.643,50 644.856,01 975.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 78,10 98,96 123,08 104,17 2 651 Upravne i administrativne pristojbe 31.096,26 26.281,56 20.000,00 84,52 66,67 3 652 Prihodi po posebnim propisima 144.786,95 82.466,85 105.000,00 56,96 100,00 3 653 Komunalni doprinosi i naknade 649.760,29 536.107,60 850.000,00 82,51 99,97 1 67 Prihodi iz proračuna 0,00 - 0,00 0,00 0,00 1 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuhna 0,00 - 0,00 »SLUŽBENI VJESNIK« Petak, 13. svibnja 2016. Stranica 928 - Broj 21 - 928 Stranica u kunama Izvori Šifra Broj Ostvareno Ostvareno Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Indeks OPIS financiranja programska računa 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 15/14 16/15 17/16 18/17 1 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.990,17 10.474,76 10.000,00 3.000,00 3.500,00 131,10 66,67 30,00 116,67 1 681 Kazne i upravne mjere 0,00 - 0,00 1 683 Ostali prihodi 7.990,17 10.474,76 10.000,00 66,67 6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.755,34 1.755,19 202.000,00 2.000,00 2.000,00 99,99 10.100,00 0,99 100,00 6 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 - 0,00 0,00 0,00 6 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 - 0,00 6 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.755,34 1.755,19 202.000,00 2.000,00 0,00 10.100,00 0,99 0,00 6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.755,34 1.755,19 202.000,00 10.100,00 RAShodi I IZDACI UKUPNO RASHODI I IZDACI OPĆI DIO u kunama Izvori Šifra Broj Ostvareno Ostvareno Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Indeks OPIS financiranja programska računa 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 15/14 16/15 17/16 18/17 1 2 3 4 6 3 Rashodi 3.821.717,03 3.596.659,67 4.881.688,00 5.270.784,00 5.560.000,00 94,11 114,46 107,97 105,49 1 31 Rashodi za zaposlene 1.028.876,53 945.073,60 1.119.364,00 1.186.784,00 1.375.000,00 91,85 117,54 1 311 Plaće 751.038,03 737.265,07 897.000,00 98,17 121,13 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 153.610,62 80.998,90 87.000,00 52,73 102,96 1 313 Doprinosi na plaće 124.227,88 126.809,63 135.364,00 102,08 106,28 1 2 3 4 32 Materijalni rashodi 1.787.687,53 1.787.177,30 2.639.964,00 2.958.000,00 3.043.000,00 99,97 112,77 112,05 102,87 1 321 Naknade troškova zaposlenima 89.705,00 85.866,00 114.364,00 95,72 124,22 4 322 Rashodi za materijal i energiju 328.586,24 347.179,86 633.500,00 105,66 134,05 2 3 4 323 Rashodi za usluge 1.241.790,88 1.169.454,24 1.563.500,00 94,17 101,55 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.605,41 184.677,20 328.600,00 144,73 138,89 1 34 Financijski rashodi 12.688,13 12.109,87 17.010,00 31.000,00 32.000,00 95,44 113,40 182,25 103,23 1 343 Ostali financijski rashodi 12.688,13 12.109,87 17.010,00 95,44 113,40 36 Potpore 283.000,00 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 100,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 283.000,00 0,00 0,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 258.000,00 258.000,00 4 37 Naknade građanima i kućanstvima 276.092,36 253.532,69 335.000,00 455.000,00 455.000,00 91,83 113,95 135,82 100,00 4 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pror.