Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Koźminek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koźminek za 2012 rok. Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dochody 18 795 386,00 18 692 896,75 99,5 W tym majątkowe 1 843 028,00 1 842 362,48 100,0 Wydatki 21 203 525,00 20 438 654,43 96,4 w tym inwestycyjne: 5 559 053,00 5 473 391,96 98,5 Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł: Struktura Lp. Wyszczególnienie PLAN NA Wykonanie na % wykonania 2012 ROK 31.12.2012r. I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 5 147 352,00 5 108 079,18 99,2 27,3 W tym: 1. Dochody z podatków i opłat ogółem 1 970 238,00 1 995 415,67 101,3 10,6 - podatek rolny 360 452,00 359 645,15 99,8 1,9 - podatek od nieruchomości 887 000,00 899 362,51 101,4 4,8 - podatek leśny 22 750,00 22 976,67 101,0 0,1 - podatek od środków transportowych 295 500,00 308 194,89 104,3 1,6 - podatek od działalności gosp. od osób fizycznych 10 000,00 9 816,44 98,2 0,1 - podatek od spadków i darowizn 26 220,00 35 268,60 134,5 0,2 - opłaty lokalne (targowe) 83 000,00 81 972,00 98,8 0,4 - opłata skarbowa 18 600,00 18 906,00 101,6 0,1 - podatek od czynności cywilno-prawnych 95 085,00 83 751,87 88,1 0,4 - rekompensaty utraconych dochodów 390,00 389,00 99,7 - - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 300,00 86 462,71 101,4 0,5 - wpływy z opłaty planistycznej 66 000,00 67 023,00 101,6 0,4 - odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 941,00 21 646,83 108,6 0,1 2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy 172 514,00 174 511,48 101,2 0,9 3. Pozostałe dochody 346 606,00 349 150,71 100,7 1,9 - odsetki od środków na rachunku bankowym 100 127,00 104 722,40 104,6 0,6 - odpłatność za obiady 174 300,00 175 207,10 100,5 0,9 - wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej) 27 851,00 24 238,05 87,0 0,1 1 - wpływy z tytułu realizacji przez gminę wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego 9 000,00 10 007,68 111,2 0,1 - pozostałe dochody 35 328,00 34 975,48 99,0 0,2 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 2 657 994,00 2 589 001,32 97,4 13,9 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 628 413,00 2 555 465,00 97,2 13,7 - podatek dochodowy od osób prawnych 29 581,00 33 536,32 113,4 0,2 II Subwencja ogólna 8 436 342,00 8 436 342,00 100,0 45,2 Z tego: - część oświatowa subwencji 4 742 827,00 4 742 827,00 100,0 25,4 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 630 781,00 3 630 781,00 100,0 19,4 - część równoważąca subwencji ogólnej 49 105,00 49 105,00 100,0 0,3 - uzupełnienie subwencji ogólnej 13 629,00 13 629,00 100,0 0,1 III Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł 3 557 401,00 3 514 399,80 98,8 18,8 W tym: - na zadania zlecone 2 905 041,00 2 864 929,30 98,6 15,3 - na zadania własne 321 980,00 319 090,50 99,1 1,7 - na zadania realizowane w drodze porozumień 17 500,00 17 500,00 100,0 0,1 - otrzymana z Powiatu Kaliskiego – dofinansowanie zakupu drzwi garażowych wraz z montażem do części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku 10 000,00 10 000,00 100,0 0,1 - otrzymane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 250 000,00 250 000,00 100,0 1,3 - otrzymane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków” oraz „Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia” 48 180,00 48 180,00 100,0 0,3 - otrzymana z Powiatu Kaliskiego w związku z powierzeniem gminie opracowania dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P Szulec – Oszczeklin” 4 700,00 4 700,00 100,0 - IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1 647 491,00 1 631 369,36 99,1 8,7 - dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w ramach PROW na lata 2007 - 2013 595 065,00 595 065,00 100,0 3,2 dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku” oraz „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o 168 039,00 168 039,00 100,0 0,9 2 elementy turystyczno – rekreacyjne” w ramach PROW na lata 2007 - 2013 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec” realizowanego w ramach WRPO na lata 2007 – 2013 237 213,00 237 212,35 100,0 1,3 - dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Nowym Nakwasinie” w ramach PROW na lata 2007 - 2013 344 427,00 344 426,89 100,0 1,8 - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie projektu „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w ramach POKL 77 540,00 77 512,32 100,0 0,4 - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie projektu „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” realizowanego w ramach POKL 92 650,00 76 556,79 82,6 0,4 - dotacja celowa otrzymana na realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia gwarancją efektywności JST” w ramach POKL 14 800,00 14 799,92 100,0 0,1 - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie projektu „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki” oraz instrumentów muzycznych dla gminnej Orkiestry Dętej” realizowanej w ramach PROW na lata 2007 - 2013 15 892,00 15 892,09 100,0 0,1 - dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania „Rozbudowa kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 101 865,00 101 865,00 100,0 0,5 V. Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa 6 800,00 2 706,41 39,8 - OGÓŁEM DOCHODY: 18 795 386,00 18 692 896,75 99,5 100,0 Struktura dochodów i wydatków za 2012 r. według działów klasyfikacji budżetowej: DOCHODY w zł WYDATKI w zł Dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 1 186 501,00 1 186 482,47 100,0 2 972 910,00 2 931 282,38 98,6 Transport i łączność 254 700,00 254 700,00 100,0 2 252 433,00 2 225 138,51 98,8 Turystyka 237 213,00 237 212,35 100,0 27 183,00 24 855,07 91,4 Gospodarka mieszkaniowa 149 590,00 151 816,32 101,5 259 240,00 213 782,86 82,5 Działalność usługowa 50 000,00 38 527,54 77,1 Administracja publiczna 179 215,00 172 611,26 96,3 2 273 195,00 2 223 941,99 97,8 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 280,00 1 279,91 100,0 1 280,00 1 279,91 100,0 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż 10 000,00 10 000,00 100,0 183 142,00 165 054,53 90,1 Dochody z podatków i innych opłat 4 628 232,00 4 584 416,99 99,1 Obsługa długu publicznego 134 205,00 83 438,46 62,2 Różne rozliczenia 8 475 292,00 8 475 291,70 100,0 102 315,00 0,00 - Oświata i wychowanie 543 263,00 549 688,65 101,2 7 511 296,00 7 445 419,10 99,1 Ochrona zdrowia 131 836,00 103 549,67 78,5 Pomoc społeczna 2 675 067,00 2 637 348,37 98,6 3 409 959,00 3 271 783,69 95,9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170 190,00 154 069,11 90,5 181 060,00 162 717,98 89,9 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 306,00 79 416,80 96,5 261 189,00 255 682,33 97,9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 780,00 80 805,73 95,3 588 259,00 515 330,73 87,6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 892,00 15 892,09 100,0 407 038,00 379 988,64 93,4 Kultura fizyczna i sport 101 865,00 101 865,00 100,0 456 985,00 396 881,04 86,8 Razem 18 795 386,00 18 692 896,75 99,5 21 203 525,00 20 438 654,43 96,4 Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku: Lp. Plan na 2012 Wykonanie % Opis rzeczowy Nazwa zadania rok zadania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, 1 976 363,00 1 962 831,88 99,3 Zadanie zrealizowane. Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek 2. Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej 454 000,00 444 698,65 98,0 Realizacja w toku. na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów 3.