GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS OBRAS PÚBLICAS EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 660,140,297 Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE Acumulado a Saldo por P r o g r a m a Modificado Octubre Presupuesto Ejercido Variación % Noviembre Ejercer Programa de obra pública Convenida 0 0 0 0 00.00% 0 0 Programa estatal de obra 236,817,836 316,055,358 (181,856,262) (84,991,708) (96,864,554) 53.26% 231,063,650 5,754,187 Programas especiales - diversos 423,322,461 237,340,053 180,381,038 112,844,747 67,536,291 37.44% 350,184,800 73,137,661 TOTALES 660,140,297 553,395,411 (1,475,224) 27,853,039 (29,328,263) 1988.05% 581,248,450 78,891,847 página 81 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS GRÁFICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN OBRAS PÚBLICAS EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 - Programa estatal de obra Programas especiales - diversos (50,000,000) EJERCIDO (100,000,000) (150,000,000) PRESUPUESTO (200,000,000) PROGRAMA PRESUPUESTO EJERCIDO Programa estatal de obra (181,856,262) (84,991,708) Programas especiales - diversos 180,381,038 112,844,747 TOTAL (1,475,224) 27,853,039 página 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE NOVIEMBRE 2004 Asignación original en términos del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Estado 0 Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE Acumulado a Saldo por P r o g r a m a Modificado Octubre Presupuesto Ejercido Variación % Noviembre Ejercer Secretaría de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0% 0 0 Junta Estatal de Caminos 0 0 0 0 0 0% 0 0 TOTALES 0 0 0 0 00.00% 0 0 página 83 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS GRÁFICO DEL PRESUPUESTO CONTRA EJERCIDO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 Presupuesto Ejercido Secretaría de Obras Públicas 0 0 Junta Estatal de Caminos 0 0 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 Presupuesto 500,000 Ejercido 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Secretaría de Obras Públicas Junta Estatal de Caminos página 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS COMPARATIVO PRESUPUESTO-EJERCIDO EN PROGRAMA ESTATAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 236,817,836 Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE Acumulado a Saldo por Dependencia Modificado Octubre Presupuesto Ejercido Variación % Noviembre Ejercer Secretaria de Obras Públicas (infraestructura) 162,862,849 180,381,711 (43,599,670) (20,157,884) (23,441,786) 53.77% 160,223,827 2,639,022 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 4,771,487 3,734,537 0 827,097 (827,097) -100.00% 4,561,634 209,853 Junta Estatal de Caminos 25,985,913 89,868,799 (138,956,592) (66,020,467) (72,936,125) 52.49% 23,848,332 2,137,581 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 25,997,588 25,228,851 700,000 45,000 655,000 -100.00% 25,273,851 723,736 Programa Emergente de Vivienda 12,200,000 12,198,418 0 0 0 0.00% 12,198,418 1,582 Programa paso a paso (seplader) 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 Servicios de Salud de Zacatecas 3,000,000 2,659,292 0 314,546 (314,546) 100.00% 2,973,838 26,162 Secretaría general de gobierno 2,000,000 1,983,750 0 0 0 0.00% 1,983,750 16,250 TOTALES 236,817,836 316,055,358 (181,856,262) (84,991,708) (96,864,554) -100.00% 231,063,650 5,754,187 página 85 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS GRÁFICO DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN NOVIEMBRE DE 2004 20,000,000 - (20,000,000) (40,000,000) (60,000,000) Presupuesto Ejercido (80,000,000) (100,000,000) (120,000,000) (140,000,000) Secretaria de Comisión Estatal Junta Estatal de Secretaría de Programa Servicios de Salud Obras Públicas de Agua Potable y Caminos Desarrollo Emergente de de Zacatecas (infraestructura) Alcantarillado Agropecuario Vivienda Dependencia PRESUPUESTO EJERCIDO Secretaria de Obras Públicas (infraestructura) (43,599,670) (20,157,884) Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 0 827,097 Junta Estatal de Caminos (138,956,592) (66,020,467) Secretaría de Desarrollo Agropecuario 700,000 45,000 Programa Emergente de Vivienda 0 0 Servicios de Salud de Zacatecas 0 314,546 Total (181,856,262) (84,991,708) página 86 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS DESGLOSE DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA EJERCIDO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 Monto aprobado en el Acumulado a Acumulado a Dependencia Ejecutora Obra Ejecutada Ejercido en el mes Saldo por ejercer ejercicio para la Obra Octubre Noviembre Secretaría de Obras Públicas Fresnillo, Construcción de la 4ta. Etapa Edificio APAC-Fllo. 1,730,588 1,726,437 0 1,726,437 4,151 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, La Quemada-restauración y operación museo El Sitio 350,000 398,774 (403,302) (4,527) 354,527 Secretaría de Obras Públicas Guadalupe, Restauración de la Capilla de Nápoles 320,000 320,000 0 320,000 0 Secretaría de Obras Públicas Moyahua, Varias obras aportaciones 618,000 605,520 0 605,520 12,480 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, pavimentación de concreto asfáltico mod. de pav. 8,383,430 5,286,776 309,215 5,595,991 2,787,439 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Rehabilitación de las torres de Guadalupe 100,000 100,000 0 100,000 0 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Indemnización por vialidad 1er. sem. zona centro 1,300,000 482,425 0 482,425 817,575 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Conservación y mtto. Edificio público oficinas gub. 1,281,723 562,852 20,947 583,799 697,924 Secretaría de Obras Públicas Guadalupe, Construcciión Prolongación Av. Pedro Coronel 35,154,608 30,939,610 18,201 30,957,811 4,196,797 Secretaría de Obras Públicas Guadalupe, Construcción de Vialidad del Inst. de Formación Profesional 18,224,311 18,206,649 0 18,206,649 17,662 Secretaría de Obras Públicas Guadalupe, Acondicionamiento de las oficinas del IEEZ 850,000 847,083 0 847,083 2,917 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Adq. de material para diversas Obras 300,000 208,379 48,888 257,267 42,733 Secretaría de Obras Públicas Apulco, Aportación para la term. de aula. y constr. de muro esc. 66,727 64,783 0 64,783 1,944 Secretaría de Obras Públicas Varias, Cobertura estatal apoyo lote de material O. div. Antorcha 1,100,000 1,068,706 0 1,068,706 31,294 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Colocación de malla ciclónica en cancha futbol 16,231 15,744 413 16,157 74 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Mantenimiento de edificio P.G.J. 65,522 65,522 0 65,522 0 Secretaría de Obras Públicas Fresnillo, Fllo. constr. 1era. etapa edificio transito mpal. 3,000,000 1,898,760 883,899 2,782,660 217,340 Secretaría de Obras Públicas Jalpa, Aport. para rehabilitación esc. Leobardo Reynosa 56,842 55,186 0 55,186 1,656 Secretaría de Obras Públicas Varias, Cobertura estatal adquisición de cemento para varias obras 12,500,000 6,419,435 3,787,240 10,206,676 2,293,324 Secretaría de Obras Públicas Fresnillo, Construcción del Lienzo Charro 8,320,000 8,317,975 0 8,317,975 2,025 Secretaría de Obras Públicas Fresnillo, Const. De la 2da. Etapa Centro de Convenciones 14,700,000 14,656,229 0 14,656,229 43,771 Total hoja 1 108,437,982 92,246,846 4,665,502 96,912,348 11,525,634 página 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS DESGLOSE DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA EJERCIDO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 Monto aprobado en el Acumulado a Acumulado a Dependencia Ejecutora Obra Ejecutada Ejercido en el mes Saldo por ejercer ejercicio para la Obra Octubre Noviembre Secretaría de Obras Públicas Rio Grande, Aport. para obras del Municipio 900,000 900,000 0 900,000 0 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Zac., mantenimiento Parque Arroyo de la Plata, sección a, b, c. 2,842,312 1,574,033 105,284 1,679,317 1,162,995 Secretaría de Obras Públicas Rio Grande, Terminación del Blvd. Acc. Cab. Mpal. 2,745,140 2,713,879 4,681 2,718,560 26,580 Secretaría de Obras Públicas Jerez-Jerez, Terminación el libramiento Poniente 4,327,455 4,285,682 0 4,285,682 41,773 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas, Zac., Conservación y mntto. del Museo Manuel Felguerez 200,000 188,624 0 188,624 11,376 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas Zac., rescate y clasificación de piezas Extemplo de San Agustín 410,041 170,163 0 170,163 239,878 Secretaría de Obras Públicas Loreto-San Marcos Apoyo con mat. para mtto. Esc. Nor . Matias R. 49,944 44,752 0 44,752 5,192 Secretaría de Obras Públicas Tepechitlan-Tepechitlan, Pav. Asfalto acc. Nte. A cabecera 321,886 321,404 480 321,884 2 Secretaría de Obras Públicas Zacatecas.,Zac contr. contr. cerco divisorio bodegas conasupo Hi 12,884 10,291 328 10,619 2,265 Secretaría de Obras Públicas Morelos -Morelos, Pavimentación con asfalto varias calles 203,345 203,345 0 203,345 0 Secretaría de Obras Públicas Rio Grande Pav.