PREFEITURA MUNICIPAL DE IACU Praça, 15 de Novembro, 381 CENTRO Período: 01/07/2019 á 31/07/2019 IACU - BA LIQUIDAÇÃO CNPJ: 13.889.993/0001-46 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 129 31/07/2019 Sub-Empenho 50,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica CELINA DA 593.412.035-20 0,00 0,00 CONCEIÇÃO SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CARCINOMA DA MAMA, CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, JULHO DE 2019 129 31/07/2019 Sub-Empenho 255,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica CLAUDIA DE JESUS 848.848.945-53 0,00 0,00 SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE MENOR (GEOVANA VITÓRIA SILVA DE QUEIROZ) COM DIAGNÓSTICO DE OSTEOSSARCOMA OBSTEOBLÁSTICO - METÁSTASE PULMONAR, E SUA ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL, DURANTE O TRATAMENTO CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA,JULHO DE 2019. 1356 31/07/2019 Sub-Empenho 360,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 6102000 - Receitas D-087/2019 Dispensa de Licitação JOSE RANULFO 002.287.848-32 18,00 18,00 ALVES GOMES Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VENTILADORES , SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES, INTERRUPTORES E TOMADAS REFERENTE A 8 HORAS DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1473 31/07/2019 Normal 1.036,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.06 - MATERIAL 0100000 - Recursos PP-011/2018 Pregão Presencial p/ R. AUTO CENTER 19.781.156/0001 0,00 0,00 EIRELI - EPP -85 Histórico AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OKK 1171 E OKK 5906 1608 31/07/2019 Sub-Empenho 4.751,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 6102000 - Receitas D-101/2019 Dispensa de Licitação INDEBA INDUSTRIA E 15.183.098/0001 0,00 0,00 COMERCIO LTDA. -37 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO 1708 31/07/2019 Normal 5.548,84 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.02 - CESTA 0100000 - Recursos PP-013/2019 Pregão Presencial p/ FAGNER BARBOSA 08.170.643/0001 0,00 0,00 AZEVEDO ME -95 Histórico COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 181 31/07/2019 Sub-Empenho 50.545,38 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.134 - FUNDEB 40% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 5.671,10 5.671,10 DO ENSINO FUND. -46 FUNDEB-40% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 181 31/07/2019 Sub-Empenho 7.466,60 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.134 - FUNDEB 40% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 784,30 784,30 DO ENSINO FUND. -46 FUNDEB-40% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 181 31/07/2019 Sub-Empenho 150.414,23 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.134 - FUNDEB 40% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 11.663,68 11.663,68 DO ENSINO FUND. -46 FUNDEB-40% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 189 31/07/2019 Sub-Empenho 85.331,81 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.058 - FUNDEB 60% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0118000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 6.753,82 6.753,82 ENSINO FUND. -46 FUNDEB-60% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 189 31/07/2019 Sub-Empenho 93.300,83 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.058 - FUNDEB 60% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0118000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 7.777,28 7.777,28 ENSINO FUND. -46 FUNDEB-60% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 Página 1 de 1 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 189 31/07/2019 Sub-Empenho 99.869,67 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.058 - FUNDEB 60% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0118000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 8.951,80 8.951,80 ENSINO FUND. -46 FUNDEB-60% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 189 31/07/2019 Sub-Empenho 154.963,30 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.058 - FUNDEB 60% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0118000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 28.738,84 28.738,84 ENSINO FUND. -46 FUNDEB-60% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO DE 2019 1936 31/07/2019 Normal 1.860,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.10 - MATERIAL 6102000 - Receitas PP-025/2018 Pregão Presencial p/ DISTRIBUIDORA DE 02.578.430/0001 0,00 0,00 OXIGÊNIO GRAPIÚNA -10 LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE 200M³ DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO 195 31/07/2019 Sub-Empenho 26.631,84 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 1.996,00 1.996,00 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO DE 2019 195 31/07/2019 Sub-Empenho 16.792,40 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 2.101,97 2.101,97 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO DE 2019 195 31/07/2019 Sub-Empenho 2.500,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 200,00 200,00 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO DE 2019 195 31/07/2019 Sub-Empenho 106.733,62 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 13.951,51 13.951,51 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO DE 2019 2172 31/07/2019 Normal 120,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.017 - Qualificar o SUAS no âmbito 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0129000 - Trans. de Outros/Não se Aplica NATALIA SANTANA 019.255.065-92 0,00 0,00 DOS REIS PIRES Histórico ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA,PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.COM O INTUITO DE FECHAMENTO DO PAC NA PARTE DO TRABALHO SOCIAL,ONDE SERÁ ENTREGUE O RATTS DA EXECUÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO MÊS DE MAIO.