1 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 2 Indhold Indledning 3 Movias kontraktopfølgning 4 Kontrakterne og nøgletal 4 Driftsområder 5 Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region H 6 Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) 7 Definition på rettidighed 8 Operatørrettidighed – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) – bemærk nyt nulpunkt fra 2017 9 Pålidelighed (udførte ankomster) – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) 10 Kundetilfredshed – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) 11 Kontraktbetaling – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) 12 Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S (Region S) 13 Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog A/S (Region S) 14 Definition på rettidighed 15 Operatørrettidighed – kontrakt – Lokaltog A/S (Region S) – bemærk nyt nulpunkt fra 2017 16 Pålidelighed (udførte ankomster) – kontrakt Lokaltog A/S (Region S) 17 Kundetilfredshed – kontrakt Lokaltog A/S (Region S) 18 Kontraktbetaling – kontrakt Lokaltog A/S (Region S) 19 Benchmark regnskab 2019 (Staten/Movia) 20 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 3 Indledning I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets trafikkøbsrapport for køb af lokalbanetrafik i forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 Movias område, nemlig Region Hovedstaden og om offentlig personbefordring med jernbane og Region Sjælland. Rapporten er udfærdiget efter ad vej og om ophævelse af Rådets forordning samme skabelon som rapporten vedrørende (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/07 Statens køb af togtrafik. (herefter: ”PSO-forordningen”) er alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, Følgende kontrakter er indarbejdet i forpligtet til at offentliggøre årlige rapporten: trafikkøbsrapporter. De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forordningens • Kontrakt mellem Lokaltog A/S og Movia om artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at rapporten offentlig servicetrafik med tog (og skal indeholde oplysninger om operatører af infrastrukturforvaltning) offentlig servicetrafik samt den kompensation, de i Region Hovedstaden i perioden 2017 – 2025. modtager. Kontrakten er med hjemmel i PSO- forordningen tildelt Rapporten skal give mulighed for at vurdere den uden forudgående udbud. indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering. • Kontrakt mellem Lokaltog A/S og Movia om offentlig servicetrafik med tog (og Ud fra en foreløbig juridisk fortolkning af infrastrukturforvaltning) i Region Sjælland i forordningen, anser Movia kravet opfyldt gennem perioden 2017 – 2025. Kontrakten er med indsendelse af årlige nøgletal til Trafikstyrelsen, hjemmel i PSO-forordningen tildelt uden som herefter offentliggør en samlet oversigt over forudgående udbud. de regionale trafikselskabers trafikkøb af bustrafik, lokalbanetrafik og individuel • Historiske oplysninger for perioden 2015 – handicapkørsel. 2016 stammer fra de hidtidige kontrakter (2009 – 2016) Af hensyn til en mulig benchmark af trafikkøbet af togtrafik, har Movia valgt at udarbejde en særlig Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 4 Movias kontraktopfølgning Når en kontrakt er tildelt en operatør, skal Movia forsinkelser, belægningsgrad og følge op på, om den enkelte operatør lever op til kundetilfredshed. kravene i kontrakten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af Det sker ved gennemgang af rapporter, som kontrakterne. togoperatøren indsender til Movia, på kvartalsvise kontaktmøder med togoperatøren, Som led i kontraktopfølgningen følger Movia samt ved Movias gennemførelse af tilsyn i togene blandt andet op på omfanget af aflysninger og og på stationerne. Kontrakterne og nøgletal Her præsenteres nøgletal for de to vedligehold af stationer på de strækninger, der er lokalbanekontrakter, som Movia har indgået med vist på kortet. Lokaltog A/S for perioden 2017 – 2025, samt historik for perioden 2015 - 2016. Nøgletallene Kontrakterne er bruttokontrakter, hvor Movia præsenteres således for perioden 2015 – 2019, modtager billetindtægterne. I kontrakterne er og der er til slut i rapporten en benchmark med indbygget incitamenter, hvor selskabet enten kan Statens indkøb af togtrafik for regnskabsåret modtage bonus eller bod i forhold til fastsatte mål 2019. for passagertal, regularitet og kundetilfredshed. Kontrakterne om togtrafikken i henholdsvis Kontrakterne indeholder desuden bestemmelser Region Hovedstaden og Region Sjælland om at selskabet varetager infrastrukturforvaltning omfatter alle nødvendige aktiviteter for at på den infrastruktur, som selskabets infrastruktur- gennemføre togtrafikken, herunder datterselskaber ejer og vedligeholder. Denne personbefordring med tog, vedligeholdelse og aktivitet behandles ikke i denne trafikkøbsrapport. klargøring af det rullende materiel, samt drift og Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 5 Driftsområder Region H: Region S: 29 togsæt (25+4) 29 togsæt (16+13) 133,6 km infrastruktur 198,7 km infrastruktur 3,6 mio. togkilometer 4,2 mio. togkilometer 5,8 mio. passagerer 3,6 mio. passagerer Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 6 Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i (Region H) Region Hovedstaden Operatør Lokaltog A/S Kontraktens driftsperiode 1. januar 2017 – 31. december 2025 Kontraktform Bruttokontrakt Strækninger Hillerød – Frederiksværk – Hundested, Hillerød – Kagerup – Gilleleje hhv. Tisvildeleje, Helsingør – Hornbæk – Gilleleje, Hillerød – Helsingør, Jægersborg – Nærum Litra, der benyttes i driften Coradia LINT 41 og Regiosprinter Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 7 Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i (Region H) Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) 2015 2016 2017 2018 2019 Planlagte togkm 3.584.095 3.615.050 3.616.366 3.614.402 3.610.863 Realiserede togkm 3.589.857 3.611.439 3.613.317 3.610.788 3.605.618 *Kr. pr. realiseret togkm brutto 53,86 53,96 54,13 54,77 54,52 **Kr. pr. realiseret togkm netto 25,16 22,32 24,11 23,59 23,54 Passagerer pr. år 6.509.659 6.462.856 6.061.269 5.946.209 5.788.717 Personkm pr. år 95.597.476 94.423.018 87.235.647 86.457.340 83.899.070 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 8 Definition på rettidighed Ved beregning af rettidighed defineres en Af tabel 3 fremgår Lokaltogs operatørrettidighed ankomst som rettidig, hvis den er mindre pr. måned i de anførte år – som end 3,0 minutter forsinket i forhold til minuttallene det fremgår har rettidigheden været over målet angivet i normalkøreplanen, alle de anførte år, og Lokaltog A/S korrigeret for rettidigt varslede ændringer. har derfor modtaget bonus herfor – undtaget herfra er dog 2018, hvor den samlede udvikling har betydet en bod. Rettidighed i % Bod/bonus: andel af det faste vederlag pr. måned 100,0 + 2,3% 96,5 + 1,2% 93,0 Ingen regulering 89,5 - 1,2% 86,0 eller derunder - 2,3 % Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 9 Definition på rettidighed Operatørrettidighed – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) – bemærk nyt nulpunkt fra 2017 Rettidighed i % 2015 2016 2017 2018 2019 Januar 98,7 99,1 96,3 95,7 96,5 Februar 99,4 99,3 97,6 97,9 98,4 Marts 99,6 99,2 97,1 97,5 98,3 April 99,1 99,5 95,8 95,7 96,2 Maj 99,2 97,7 95,5 91,3 97,6 Juni 98,5 97,8 93,5 91,8 94,2 Juli 98,7 97,7 96,0 87,3 94,8 August 97,8 97,0 95,6 89,2 96,8 September 98,1 98,5 95,9 93,0 97,3 Oktober 98,8 99,1 96,8 93,7 96,8 November 98,3 99,2 94,4 93,0 98,2 December 99,3 99,0 95,9 94,7 97,5 Total for året 98,8 98,6 95,9 93,4 96,9 bonus i mio. kr. 1,2 1,1 0,99 -0,4 0,8 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 10 Definition på rettidighed Pålidelighed (udførte ankomster) – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) I kontrakten med Lokaltog A/S er aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog (operatørpræsteret) – begge dele udtrykt i A/S modtager IKKE kontraktbetaling, hvis den procent af de planlagte ankomster. aflyste togafgang IKKE er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.). Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed, I tabellen nedenfor er således anført aflyste selv om erstatningsbefordring også har været til ankomster i alt (kundeoplevet) og antal aflyste stede ved infrastrukturarbejder mv. Pålidelighed i % 2015 2016 2017 2018 2019 Kundeoplevet 99,7 99,9 99,8 99,8 99,8 Operatørpræsteret 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 11 Definition på rettidighed Kundetilfredshed – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) I kontrakten (2009-2016) med Lokaltog A/S var Fra og med kontrakten 2017 er der indført ny anført, at der en gang årligt skulle gennemføres målemetode med løbende målinger. en kundetilfredshedsmåling på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne. 2015 2016 2017 2018 2019 Kundetilfredshed på en skala 1 – 5 4,12 4,08 4,01 3,96 3,96 Bonus kundetilfredshed mio. kr. 1,7 1,7 1,6 1,1 1,6 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 12 Definition på rettidighed Kontraktbetaling – kontrakt Lokaltog A/S (Region H) Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Kontraktbetaling brutto* 193,9 195,0 194,9 197,7 196,8 Kontraktbetaling netto** 90,6 80,7 86,8 85,2 85,0 * udbetalt kontraktbetaling til operatøren. ** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrukket billetindtægten. Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 13 Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i (Region S) Region Sjælland Operatør Lokaltog A/S Kontraktens driftsperiode 1. januar 2017 – 31. december 2025 Kontraktform Bruttokontrakt Strækninger Nykøbing F. – Nakskov, Holbæk – Nykøbing Sj., Slagelse – Tølløse, Køge – Hårlev - Faxe Ladeplads hhv. Rødvig. Litra, der benyttes i driften Coradia LINT 41 og Bombardier IC2(Flexliner) Trafikkøbsrapport lokalbaner 2015-2019 14 Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region S Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog A/S (Region S) 2015 2016 2017 2018 2019 Planlagte togkm 4.221.313 4.251.793 4.253.142 4.232.666 4.226.223 Realiseret togkm 4.205.530 4.245.849 4.246.411 4.228.433 4.220.065 Kr.