COMUNE DI A S U N I Provincia di Oristano DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero 88 Del 08-10-18 Oggetto: Servizio di segreteria a scavalco. Rimborso spese di trasferta al Segretario comunale reggente Dr. Marco Casula. L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di ottobre IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti; Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio per l’area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni; Atteso che dal 15.06.2018 la segreteria Comunale è vacante a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria con il comune di Solarussa; Che nelle more dell’approvazione di nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria è stato nominato reggente a scavalco della segreteria del Comune di Asuni il segretario comunale Dr. Marco Casula , titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Solarussa e Siapiccia, con i seguenti provvedimenti dell'ex Agenzia: 1) prot.n. 59302(P) del 14.06.2018, incarico dal 20.06.2018 al 19/07/2018; 2) prot.n. 792152(P) del 13.08.2018, incarico dal 21.08.2018 al 20.09.2018; 3) prot.n. 95075(P) del 02.10.2018, incarico dal 03.10.2018 al 02.11.2018; Visto il prospetto presentato in data 5.10.2018, prot. N. 3434, dal Segretario Comunale Dr. Marco Casula contenente la richiesta di rimborso delle spese relative a nove trasferte per complessivi 594 km percorsi con propria autovettura: Solarussa-Asuni-Villaurbana (residenza) nei periodi: - Giugno 2018 : n. 2; Luglio 2018: n. 3; Agosto: n. 2;Settembre: n. 2; Totale n. 9 trasferte; Quantificazione spesa rapportata a 1/5 del costo della benzina verde vigente nel tempo e desunta dal Ministero dello Sviluppo Economico: -Giugno 2018 : n. 2 accessi x km 66 (a/r) = km. 132 , rimborso: € 43,31; - Luglio 2018: n. 3 accessi x km 66 (a/r) = km. 198, rimborso: € 64,43; - Agosto2018: n. 2 accessi x km 66 (a/r) = km. 132 rimborso: € 42,98; -Settembre2018: n. 2 accessi x km 66 (a/r) = km. 132, rimborso: € 43,24; Ritenuto dover prevedere anche il rimborso relativo al periodo: -Ottobre2018: n. 6 accessi x km 66 (a/r) = km. 396, rimborso: € 130,08; - Novembre2018: 1 accessi x km 66 (a/r) = km. 66, rimborso: € 21,68; Ritenuto necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle spettanze al Dr. Marco Casula; D E T E R M I N A 1) Impegnare, liquidare e pagare a favore del Segretario Comunale Dr. Marco Casula a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute per le trasferte compiute in questo Comune durante il servizio di reggenza a scavalco della Segreteria di questo Comune nel periodo: dal 20.06.2018 al 19/07/2018; dal 21.08.2018 al 20.09.2018; la somma complessiva di € 194,16; 2) ) Impegnare, a favore del Segretario Comunale Dr. Marco Casula per il rimborso delle spese di viaggio per le trasferte da effettuare durante il servizio di reggenza a scavalco della Segreteria di questo Comune nel periodo: dal 03.10.2018 al 02.11.2018, la somma complessiva presunta di € 151,76; 3) Dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al cap. 1024/1 del bilancio 2018, codice bilancio 01.02-1.03.02.02.000.=== Il Responsabile del Servizio PULIGHEDDU GIOVANNA DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 88 del 08-10-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI ASUNI ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00 IMPORTO DELLA SPESA: €______________________ IMPEGNO CONTABILE: 267-268 CAPITOLO DI BILANCIO _______________________ LIQUIDAZIONE: n° _______ del ___________________ INTERVENTO _______________________ EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________ Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva. Data 24/10/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario PULIGHEDDU GIOVANNA Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data ___________ copia della presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a: Segretario Comunale Sindaco Ufficio Finanziario Ufficio Tecnico Ufficio Servizi Sociali Il Responsabile del Servizio PULIGHEDDU GIOVANNA ____________________________________________________________________________________ Il Messo comunale attesta che in data ________________________ copia della presente determinazione è stata trasmessa a: Segretario Comunale Sindaco Ufficio Finanziario Ufficio Tecnico Ufficio Servizi SOCIALI Il Messo Comunale E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE Dalla Residenza Municipale lì________________ Il Responsabile del Servizio PULIGHEDDU GIOVANNA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Asuni, Reg. Aff. N. Prot. N. Il Messo Comunale DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 88 del 08-10-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI ASUNI .