Sør -Aurdal kommune SØR-AURDAL KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAPSANALYSE 2004 Side 2 SØR-AURDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER ....................................................................5 GENERELT/UTVIKLINGSTREKK........................................................................................................................ 5 PERSONALFORVALTNING................................................................................................................................... 5 GENERELT.............................................................................................................................................................. 5 DRIFT....................................................................................................................................................................... 5 ORGANISASJON / UTVIKLING ........................................................................................................................... 7 LIKESTILLING ....................................................................................................................................................... 8 OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET........................................................................ 9 ØKONOMI. ................................................................................................................................................................ 9 OPPGAVER/VIRKSOMHETSOMRÅDER..........................................................................................................10 HOVEDUTFORDRINGER.....................................................................................................................................10 SENTRALADMINISTRASJONENS OG TJENESTESTEDENES ÅRSMELDINGER, OVERSIKT....................................................................................................................11 SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB........................................................................13 ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER......................................................................................................14 PLAN, NÆRING OG UTBYGGING ....................................................................................................................18 TJENESTER I STAB ............................................................................................................................................. 22 TJENESTESTEDER ................................................................................................................................................ 27 REINLI SKULE .....................................................................................................................................................28 BAGN SKULE .......................................................................................................................................................30 SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE.....................................................................................................................32 BEGNADALEN SKOLE .......................................................................................................................................35 HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE.......................................................................................................37 REINLI BARNEHAGE.......................................................................................................................................... 40 BAGN BARNEHAGE ........................................................................................................................................... 41 BEGNADALEN BARNEHAGE............................................................................................................................42 HEDALEN BARNEHAGE ....................................................................................................................................43 SØR-AURDAL FOLKEBIBLIOTEK....................................................................................................................44 HELSESØSTERTJENESTEN ...............................................................................................................................46 SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN ...........................................................................................................49 FYSIOTERAPITJENESTEN.................................................................................................................................51 ÅPEN OMSORG, HERUNDER PSYKIATRITJENESTEN.................................................................................54 SØR-AURDALSHEIMEN .....................................................................................................................................58 MILJØARBEIDERTJENESTEN...........................................................................................................................61 DRIFT OG VEDLIKEHOLD.................................................................................................................................64 SAMMENDRAG TJENESTERAPPORTERING (KOSTRA) .........................................67 PRESENTASJON AV NØKKELTALL.................................................................................................................67 UTVALGTE NØKKELTALL. KOMMUNER – NIVÅ 1. ....................................................................................68 KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE ........................................................................71 GENERELT/GRUNNLAG......................................................................................................................................71 FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING.................................................................................................71 LÅNEPORTEFØLJEN........................................................................................................................................... 71 PLASSERINGSPORTEFØLJEN...........................................................................................................................72 ÅRSMELDING OG REGNSKAPSANALYSE 2004 Side 3 SØR-AURDAL KOMMUNE SAMLEOVERSIKTER ..................................................................................................75 MØTEOVERSIKT................................................................................................................................................... 76 ADMINISTRATIVE VEDTAK ..............................................................................................................................76 REGNSKAPSANALYSE...............................................................................................77 DRIFTSREGNSKAP................................................................................................................................................ 78 FINANSIERINGSANALYSE AV REGNSKAP 2004 ...........................................................................................79 DELER AV INNTEKTSSIDEN ..............................................................................................................................80 DELER AV UTGIFTSIDEN....................................................................................................................................81 BEVILGNINGSREGNSKAP ..................................................................................................................................82 INVESTERINGSREGNSKAP ................................................................................................................................83 LANGSIKTIG GJELD ............................................................................................................................................ 84 ÅRSMELDING OG REGNSKAPSANALYSE 2004 Side 4 SØR-AURDAL KOMMUNE RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER GENERELT/UTVIKLINGSTREKK. Folketallet i Sør-Aurdal var pr. 1. januar 2004 3.251 personer, en nedgang med 75 i forhold til 1. januar 2003. I 2004 er innbyggertallet økt med 20, slik at det ved utgangen av året var registrert 3.271 innbyggere i kommunen (foreløpige tall fra SSB). Økningen kommer som følge av færre fødte enn døde (-10), og flere innflyttinger enn utflyttinger (+30). Kontoplanen er tilpasset ny organisering i regnskapet for 2004, derfor inneholder regnskapsheftet kontoplanene både for 2003 og 2004. Heftet er tilpasset slik at de forskjellige ansvarsområder i kontoplanen for 2003 er sortert etter kontoplanen for 2004. I tilknytning til årsmeldingene fra det enkelte tjenestested er budsjett og regnskap kommentert særskilt. PERSONALFORVALTNING. GENERELT Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2004 totalt 258 årsverk. Årsverkene fordelte seg slik på de ulike tjenesteområdene: • Helse- og sosialtjenestene: 126 • Barnehage: 18 • Grunnskole / SFO / PP-tjeneste / Musikkskole / Bibliotek: 63 • Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold: 31 • Administrasjon og øvrige still. (økonomi- og personalforvaltn., Ledelse, fellesfunksjoner mv: 20 Den overordnede personalforvaltningen skal sikre at arbeidsgiver har en helhetlig personalpolitikk, og at denne drives innen rammene av gjeldende lov-, avtale- og regelverk. Dette arbeidet omfatter alt fra ansettelser, oppsigelser, permisjoner, lønn og forhandlinger, til utviklingsarbeid vedr. bl.a. arbeidsmiljø, sykefravær og organiseringsspørsmål. DRIFT Administrasjonsrådet Administrasjonsrådet