MESTNA OBČINA NOVO MESTO SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2018 POSEBNI DEL PRORAČUNA – OBRAZLOŽITVE po PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH NOVEMBER 2017 SPREMEMBE PRORAČUNA 2018 – NOVEMBER 2017 Vsebina: II. POSEBNI DEL (PP) ................................................................................................................................................. 12 1000 ŽUPAN 444.870 € ........................................................................................................................................... 12 01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan) 57.470 € ...................................................... 12 01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 37.400 € .................................................................. 12 01016001 Delovanje projektnih skupin 8.000 € .................................................................................................... 12 01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 33.500 € ............................................................................. 13 01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi 97.500 € ........................................................................................ 13 01016015 Pokroviteljstva 30.000 € ....................................................................................................................... 14 01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje 156.000 € ................................................................................ 14 01084003 Podpora ostalim društvom 25.000 € ..................................................................................................... 15 2000 OBČINSKI SVET 313.851 € ............................................................................................................................ 15 01011108 Sejnine občinskih svetnikov 50.000 € ................................................................................................... 15 01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori) 55.000 € .................................................................. 16 01011114 Delovanje svetniških skupin 81.000 € ................................................................................................... 16 01011115 Stroški volitev 80.000 € ........................................................................................................................ 16 01011116 Financiranje političnih strank 31.851 € ............................................................................................... 17 01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto 16.000 € ................................................................. 17 3000 NADZORNI ODBOR 21.422 € ........................................................................................................................ 17 01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor 21.422 € .............................................................................. 17 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 6.718.667 € .................................................. 18 01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih 3.038.100 € .................................................................................. 18 01011120 Občinska uprava - javna dela 78.000 € ................................................................................................ 18 01013301 Materialni stroški 801.100 € ................................................................................................................ 19 01013306 Splošna proračunska rezervacija 307.217 € ......................................................................................... 19 01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov 90.000 € .................................................................................. 19 01016011 Mestna blagajna 3.000 € ...................................................................................................................... 20 01016020 Evropski projekt SOLIDA 12.500 € ...................................................................................................... 20 01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov 1.912.000 € ................................................................. 21 01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov 116.000 € .................................................................. 21 01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala 32.000 € .............................................................. 21 01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala 1.000 € .................................................................. 21 01109001 Proračunska rezerva občine 50.000 € .................................................................................................. 22 18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori 62.750 € ......................................................................................... 22 2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava 185.000 € ........................................................................... 22 2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov 30.000 € ....................................................................................... 23 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 6.393.814 € .................................................................... 23 02091101 Vrtec Ciciban 2.144.120 € .................................................................................................................... 23 02091102 VVE Brusnice 300.000 € ....................................................................................................................... 24 02091103 VVE Stopiče 454.194 € ......................................................................................................................... 24 02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 120.000 € ..................................................................................... 25 2 SPREMEMBE PRORAČUNA 2018 – NOVEMBER 2017 02091107 Petrov vrtec 101.000 €.......................................................................................................................... 25 02091108 Vrtec Pedenjped 2.550.000 € ................................................................................................................ 26 02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 141.000 € ........................................................................................... 26 02091119 Varuh predšolskih otrok 3.500 € .......................................................................................................... 27 02091120 Zasebni vrtec Jana 70.000 € ................................................................................................................. 27 02091121 Zasebni vrtec Modrinček 50.000 € ....................................................................................................... 27 2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 80.000 € ......................................................................................... 28 2302091124 Vrtec Otočec 200.000 € .................................................................................................................... 28 2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin 180.000 € ............................................................................................... 28 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 2.424.900 € .............................................................................. 29 03091201 Posvetovalnica za učence in starše 118.100 € ...................................................................................... 29 03091202 Glasbena šola Marjana Kozine 65.000 € ............................................................................................. 29 03091203 Osnovna šola Dragotin Kette 18.000 € ................................................................................................ 29 03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol 610.000 € ....................................................................... 29 03091207 Tekmovanja učencev v znanju 9.500 € ................................................................................................. 30 03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni 21.000 € ...................................................................... 30 03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme 30.000 € ......................................................................... 30 03091212 Sofinanciranje kosil 39.600 € ............................................................................................................... 30 03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi) 90.000 € ................................................................. 31 03091228 Logoped 15.000 € ................................................................................................................................. 31 03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto 105.000 € ...................................................................... 31 03095001 Razvojno izobraževalni center 350.000 € ............................................................................................. 31 03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 58.700 €................................................................ 33 03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji 29.000 € ......................................................................................... 33 03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva 565.000