21.08.2020 KOSTRA 2019 og andre nøkkeltall - En del av kunnskapsgrunnlaget til økonomiplanen 2021-2024 Befolkning og behovsutvikling Prioritering og innsparingspotensiale Verdal Kommune RÅDMANNEN KOSTRA og nøkkeltall 2019 – Verdal kommune Innhold Om dokumentet ........................................................................................................................................... 3 Oppsummering og sammenligning med andre ............................................................................................ 4 Netto driftsutgift per innbygger og tjenesteområde, korrigert for utgiftsbehov .................................... 5 Utgiftsbehov ............................................................................................................................................. 6 Ressursbruk .............................................................................................................................................. 7 Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) ................................................... 9 Befolkningsutvikling og behovsutvikling .................................................................................................... 12 Befolkningsutvikling Verdal .................................................................................................................... 12 KS Beregningsmodell for endringer i behov .......................................................................................... 14 Økonomi ..................................................................................................................................................... 19 Folkehelse ................................................................................................................................................... 23 Diverse datagrunnlag ............................................................................................................................. 26 Grunnskole ................................................................................................................................................. 28 Ordinær grunnskoledrift ........................................................................................................................ 29 Skolefritidsordning, skoleskyss og skolelokaler ..................................................................................... 34 Voksenopplæring ................................................................................................................................... 37 Barnehage .................................................................................................................................................. 39 Styrket tilbud til barnehagebarn ............................................................................................................ 44 Barnehagelokaler ................................................................................................................................... 47 Barnevern ................................................................................................................................................... 48 Pleie og omsorg .......................................................................................................................................... 54 Tjenester i institusjon ............................................................................................................................. 55 Tjenester til hjemmeboende .................................................................................................................. 63 Kommunehelse ........................................................................................................................................... 67 Sosiale tjenester ......................................................................................................................................... 71 Kommunale boliger .................................................................................................................................... 76 Kultur og idrett ........................................................................................................................................... 80 Kirke ............................................................................................................................................................ 84 Vann og avløp ............................................................................................................................................. 87 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø....................................................................................................... 89 Administrasjon, styring og fellesutgifter .................................................................................................... 92 Brann og ulykkesvern ................................................................................................................................. 96 Eiendomsforvaltning .................................................................................................................................. 99 Formålsbygg samlet ............................................................................................................................. 100 Nærmere om de ulike kategorier av formålsbygg ............................................................................... 103 Side 1 av 121 KOSTRA og nøkkeltall 2019 – Verdal kommune Samferdsel ................................................................................................................................................ 110 Næringsforvaltning og konsesjonskraft ................................................................................................... 113 Flyktninger og integrering ........................................................................................................................ 115 Sysselsetting i kommunene ...................................................................................................................... 117 Vedlegg - ordliste /definisjoner ................................................................................................................ 121 Side 2 av 121 KOSTRA og nøkkeltall 2019 – Verdal kommune Om dokumentet Dette dokumentet er en sammenfatning av relevant statistikk for demografi, økonomi og tjenestedata. Grunnlaget består hovedsakelig av Kostra-data. Rapporten inneholder også analyser av befolknings- utvikling, befolkningssammensetning, behovsendringer, økonomi, kostnadsnøklene i inntektssystemet mv. Kostratallene beskriver ressursbruk, profiler i tjenestene, kostnadsdrivere osv, og det beregnes teoretisk innsparingspotensiale på bakgrunn av disse. Når man har lest de første kapitlene har man dannet seg et oversiktsbilde; kapitlene om tjenestene er egnet som oppslag. Kostra muliggjør sammenligning mellom kommuner når det gjelder ressursbruk, økonomi, dekningsgrad mv innenfor de ulike kommunale ansvarsområdene, og dokumentet er utarbeidet med sikte på å være et analysegrunnlag til hjelp og refleksjon inn mot prioriteringsdebatten for kommende økonomiplan. Alle tabeller og grafer i dokumentet er som standard korrigert for utgiftsbehov, for å bedre kunne sammenligne mellom kommuner, og inflasjon, slik at man også ser utviklingen bedre gjennom år. Hvem sammenligner vi oss med? Kostragruppen SSB setter sammen grupper av kommuner langs de tre dimensjonene folkemengde, bundne utgifter og skatteinntekter per innbygger. Disse sammensetningene kalles ganske enkelt kostragrupper, og er et svært relevant sammenligningsgrunnlag i en kostra-analyse, all den tid alle kommunene i denne gruppen har svært like økonomiske rammebetingelser som Verdal. Verdal er av SSB plassert i kostragruppe 8. Gruppeinndelingen er oppdatert fra 2019, og Verdals gruppe består nå av 16 kommuner. Disse er Askim, Kongsvinger, Sør-Odal, Vestre Toten, Holmestrand, Bamble, Vennesla, Strand, Meland, Lindås, Sogndal, Førde, Narvik, Fauske, Ørland og Verdal. Nabokommuner og andre snitt I tillegg til kostragruppen er det relevant og interessant å sammenligne seg med snittet for landet og omkringliggende kommuner. Når vi sammenligner oss med landet, så holdes Oslo utenfor, da hoved- staden står i en særstilling når det gjelder befolkning og utfordringer, og derfor sjelden vil være relevant å sammenligne seg med. Med samme logikk til grunn har vi valgt å ikke inkludere Trøndelag i sammen- ligningene, da det ikke finnes noen gruppe av "Trøndelag uten Trondheim", og Trøndelagssnittet vil etter rådmannens vurdering være for påvirket av Trondheim til å gi et relevant sammenlignings- grunnlag. De nærmeste naboene er også naturlige å inkludere i analysen, og da vil man kanskje først peke sørover mot Levanger. Den geografiske nærheten, at Verdal og Levanger i stor grad deler arbeidsmarked, har kompletterende tjenestetilbud innenfor handel og tjenesteyting mv, og sånn sett kanskje også «konkurrerer» om en del av de samme innbyggerne, gjør det spesielt interessant å sammenligne seg med Levanger. I tillegg har vi valgt å inkludere Steinkjer (22.000 innbyggere før sammenslåing), Malvik (14.000 innbyggere) og Orkdal (12.000 innbyggere før sammenslåing). Side 3 av 121 KOSTRA og nøkkeltall 2019 – Verdal kommune Oppsummering og sammenligning med andre Et hovedinntrykk i analysene er at kommunen på de fleste områder kommer godt ut av en sammen- ligning med gjennomsnittet i kostragruppen. Det betyr at kommunen på de fleste områder leverer