Originale PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI PROVINCIA DI IM c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330 DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 9 DEL 23/01/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE - FORNITURA PELLET - UFFICIO TECNICO SCIENTIFICO DI REZZO - SALDO ROBERTO MENDATICA (IM) - FATT. N° 04/2015. CIG: ZE41286C0B L’anno duemilaquindici del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio, IL DIRETTORE PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1 e 2/2012, con i quali il dott. Eligio Bertone, funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza della figura del direttore è stato individuato quale sostituto secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente Statuto; PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n.3 del 19 marzo 2014 il Dott. Bertone Eligio è stato riconfermato nell’incarico; RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 174 del 24.12.2014 con la quale: • è stato preso atto che durante l’espletamento delle procedure l’aliquota IVA sulla compravendita di pellet è passata dal 10% al 22%; • è stato approvato il preventivo fornito dalla Ditta “Saldo Roberto, Via San Bernardo, 2 – Mendatica (IM)” di € 672,00 IVA di legge e trasporto compresi; • è stata incaricata la ditta “Saldo Roberto, Via San Bernardo, 2 – Mendatica (IM)”, a provvedere alla fornitura di n.2 bancali di pellet all’Ufficio Tecnico Scientifico del Parco presso il Palazzo Comunale di Rezzo in via Roma 11; • è stata impegnata, per i motivi in premessa indicati, la somma di Euro 672,00, a favore della Ditta Saldo Roberto, Via San Bernardo, 2 – Mendatica (IM) per la fornitura di cui all’oggetto; • è stato imputato l’importo di € 672,00 sul Bilancio di previsione del corrente esercizio alla codifica 1.01.02.02 capitolo 110.251.1 che presenta la necessaria disponibilità; VISTA la fattura n. 04 del 15.01.2015 assunta a protocollo al n. 39 il 21.01.2015 dell’importo di € 672,00 pervenuta dalla ditta Saldo Roberto Via San Bernardo, 2 Mendatica (IM) relativa alla fornitura di cui all’oggetto; DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata; RISCONTRATA la regolarità della documentazione fornita dalla Ditta Saldo Roberto ai fini della liquidazione; RITENUTO di provvedere alla liquidazione; DATO ATTO che l’onere finanziario per l’acquisto di cui all’oggetto può essere imputato sul ex capitolo 110.251.1 del corrente bilancio in conto residui che presenta la necessaria disponibilità; VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 3 del 05.01.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2015; VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; VISTA la L.R. n.34 del 23.10.2007 e s.m.i.; VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente regolamento DETERMINA 1. di liquidare, per quanto sopra esposto, a favore della Ditta“Saldo Roberto, Via San Bernardo, 2 – Mendatica (IM)” la fattura n. 04 del 15.01.2015 assunta a protocollo al n. 39 il 21.01.2015 dell’importo di € 672,00 relativa alla fornitura di cui all’oggetto; 2. di imputare l’importo di € 672,00 sul ex capitolo 110.251.1del corrente bilancio in conto residui che presenta la necessaria disponibilità; 3. di accreditare l’importo dovuto mediante bonifico bancario c/o Banco di Credito P. Azzoaglio di Pieve di Teco , IBAN: IT44K0342549030000120113035; 4. di dare atto che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente CIG: ZE41286C0B; 5. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza; Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e successive modifiche e integrazioni COD. SIOPE: 1415 IL DIRETTORE f.f. Dott. Eligio Bertone VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. Pigna, lì 23.01.2015 IL DIRETTORE f.f. Dott. Eligio Bertone CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo on line del Parco il giorno 09.03.2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. Pigna, lì 09.03.2015 IL DIRETTORE f.f. Dott. Eligio Bertone .