DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 listopada 2020 r. Poz. 11083 UCHWAŁA NR XVIII/128/2020 RADY GMINY GZY z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 388.367,05 zł. 2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 21.627.546,82 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 19.847.240,43 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.780.306,39 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 73.126,00 zł 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 461.493,05 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 460.793,05 zł. 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 69.126,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700,00 zł. 4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.799.297,94 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.708.535,23 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.090.762,71 zł. § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11083 § 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Włodzimierz Kazimierz Żbikowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 11083 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 26 października 2020 r. w złotych Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 509 907,64 0,00 332 366,05 842 273,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 509 907,64 0,00 332 366,05 842 273,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 507 364,64 0,00 332 366,05 839 730,69 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 87 747,67 0,00 1 800,00 89 547,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 43 605,00 0,00 1 800,00 45 405,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 43 600,00 0,00 1 800,00 45 400,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 366 212,00 0,00 2 589,00 368 801,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 202,00 0,00 2 589,00 82 791,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 7 767,00 0,00 2 589,00 10 356,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 11083 855 Rodzina 5 846 595,50 0,00 51 612,00 5 898 207,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczeniamowa w art. 5rodzinne, ust. 1 pkt świadczenie 2 i 3 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 1 881 327,50 0,00 51 612,00 1 932 939,50 rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 878 000,00 0,00 51 612,00 1 929 612,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 19 458 873,38 0,00 388 367,05 19 847 240,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 129 049,16 0,00 0,00 129 049,16 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 1 780 306,39 0,00 0,00 1 780 306,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 21 239 179,77 0,00 388 367,05 21 627 546,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 129 049,16 0,00 0,00 129 049,16 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 11083 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 26 października 2020 r. Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 530 396,90 530 396,90 530 396,90 4 366,54 526 030,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 332 366,05 332 366,05 332 366,05 2 711,48 329 654,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 862 762,95 862 762,95 862 762,95 7 078,02 855 684,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 507 364,64 507 364,64 507 364,64 4 366,54 502 998,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zwiększenie 332 366,05 332 366,05 332 366,05 2 711,48 329 654,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 839 730,69 839 730,69 839 730,69 7 078,02 832 652,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 720,00 3 720,00 3 720,00 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 030,00 6 030,00 6 030,00 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 646,54 646,54 646,54 646,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 401,48 401,48 401,48 401,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 048,02 1 048,02 1 048,02 1 048,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 411,29 2 411,29 2 411,29 0,00 2 411,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 071,29 3 071,29 3 071,29 0,00 3 071,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 170,50 3 170,50 3 170,50