Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2019 roku W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan roczny w wysokości 399.282,05 zł wykonano 391.477,17 zł tj. 98,05 % w tym na: 1. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska, Grzędy” – Projekt realizowany jest przez ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ja-Gra Jacek Ziomek. Z uwagi na duży zakres zadania, inwestycja wymagała uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie poprzez wydanie decyzji środowiskowej, zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. Plan: 89.021,25 zł Wykonanie: 89.021,25 zł 2. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Przypki” -– projekt wykonywany jest przez ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ja-Gra Jacek Ziomek. Z uwagi na duży zakres zadania, inwestycja wymagała uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie poprzez wydanie decyzji środowiskowej, zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. Plan: 46.720,80 zł Wykonanie: 46.720,80 zł 3. „Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach” W ramach inwestycji firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. wykonała nakładkę asfaltowa na długości ok. 380 m. Koszt inwestycji 243 540zł, z czego gmina uzyskała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 121 700zł. Protokół odbioru końcowego podpisano 30.08.2019r. Plan: 243.540,00 zł Wykonanie: 243.540,00 zł 4. „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Janówek” – z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania na to zadanie ze środków zewnętrznych procedura przetargowa i realizacja zadania została odsunięta na lata przyszłe. Zadanie nie zostało wykonane Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 5. „Projekt budowy sieci wodociągowej Suchodół-Nosy” – Firma GADOM Łukasz Gadomski opracowała dokumentację projektową budowy połączenia wodociągu w miejscowościach Suchodół i Nosy (odcinek ok. 1100m). Odbiór dokumentacji nastąpił 18 grudnia 2019r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę tej sieci wodociągowej, wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2020r. Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 12.195,12 zł W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan w wysokości 18.118,00 zł wydatkowano 18.117,12 zł tj. 100 % planu. 1. „Zakup urządzeń wodociągowych” – na mocy zawartych porozumień z prywatnymi inwestorami gmina odkupiły wykonane fragmenty sieci wodociągowej. Plan: 18.118,00 zł Wykonanie: 18.117,12 zł W dziale 600 Transport i łączność Na plan w wysokości 1.170.234,09 zł wydatkowano 564.639,13 zł tj. 48,25 % planu. 2. „Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany” Gmina Tarczyn oczekuje na uzgodnienia projektu z PKP i Starostwem Powiatowym w Piasecznie. Prace projektowe zostaną zakończone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. Plan: 17.500,00 zł Wykonanie: 17.500,00 zł 3. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych. Plan: 750.000,00 zł Wykonanie: 238.376,84 zł 4. „Odszkodowanie dot. poszerzenia dróg gminnych w m. Tarczyn” - wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych. Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 100.000,00 zł 5. „Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Wola Przypkowska” Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak wykonała nawierzchnię z kostki brukowej pod planowaną wiatę. Wiatę przystankową dostarczyła i zamontowała Budotechnika Sp. z o.o. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 19 sierpnia 2019r. Inwestycja była dofinansowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – zdanie pn. „Modernizacja wiaty przystankowej w Sołectwie Wola Przypkowska”. Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 6. „Dostawa i montaż przystanków w m. Józefowice” – Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak wykonała przepust i nawierzchnię pod planowaną wiatą. Wiatę przystankową dostarczyła i zamontowała Budotechnika Sp. z o.o. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 19.06.2019r. Plan: 21.000,00 zł Wykonanie: 19.272,19 zł 7. „Budowa drogi w ciągu ul. Wiaduktowej (fundusz sołecki sołectwa Jeziorzany)” Inwestycja nie została wykonana z uwagi na niezakończenie projektu technicznego budowy tej drogi. Plan: 14.552,60 zł Wykonanie: 0,00 zł 8. „Wkład własny sołectwa na poszerzenie i modernizację nawierzchni asfaltowej w celu wyznaczenia ciągu rowerowo-pieszego (fundusz sołecki sołectwa Kopana) - Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania z powodu kolizji z realizowaną na terenie tego sołectwa budową drogi ekspresowej. Plan: 35.206,49 zł Wykonanie: 0,00 zł 9. „Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu” –– projekt realizowany przez Pracownie Projektową Witold Olasik. Zadanie wymaga wydania decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Prace projektowe zostaną zakończone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. Plan: 47.355,00 zł Wykonanie: 47.355,00 zł 10. „Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego w Tarczynie” Biuro Projektowe Marcin Płużyński opracowało dokumentację projektową budowy łącznika między ul. Niezapominajki i ul. Gawarskiego w Tarczynie. Zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej ( tzw. zrid ) zostało wydane przez Starostę Piaseczyńskiego. Budowa tej drogi przewidziana jest do wykonania w 2020r. Plan: 3.600,00 zł Wykonanie: 3.600,00 zł 11. „Projekt rozbudowy ul. Długiej w Tarczynie” – w ramach realizacji tej inwestycji wykonywany był również projekt usunięcia kolizji przez Biuro Projektowo- Wykonawcze ENSEL zaprojektowanej drogi z istniejącą linią energetyczną SN ( średniego napięcia ).Zgodnie z zawartą umową projekt został przekazany do realizacji Zakładowi Energetycznemu Konstancin-Jeziorna. Plan: 30.750,00 zł Wykonanie: 4.920,00 zł 12. „Projekt i przebudowa ul. Złotopolskich w m. Many i Borowiec” – projekt realizowany przez Pracownie Projektową Witold Olasik. Zadanie wymaga wydania decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Prace projektowe zostaną zakończone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. Plan: 100.270,00 zł Wykonanie: 60.270,00 zł 13. „Dostawa i montaż wiat przystankowych” - Firma Budotechnika Sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała dwie wiaty przystankowe w miejscowości Prace Duże przy drodze wojewódzkiej. Protokół odbioru został podpisany w dniu 21 stycznia 2020r. Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 27.515,10 zł W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na plan 525.015,81 zł wydatkowano 480.686,91 zł, tj. 91,56 % planu. 1. „Wykup gruntów” – Gmina skorzystała z prawa pierwokupu i zakupiła nieruchomości gruntowe niezabudowane. Plan: 338.840,00 zł Wykonanie: 306.168,74 zł 2. „Projekt budynku komunalnego przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie” – zrealizowany przez ABC Studio Architektoniczne Paweł Lebiedziński, został złożony w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem wydanie niezbędnego pozwolenia na budowę tego budynku. Plan: 14.760,00 zł Wykonanie: 14.760,00 zł 3. „Projekt kamienicy w Tarczynie” - zrealizowany przez ABC Studio Architektoniczne Paweł Lebiedziński, został złożony w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem wydanie niezbędnego pozwolenia na budowę tego budynku. Plan: 101.580,00 zł Wykonanie: 93.480,00 zł 4. „Zakup sprzętu treningowego z montażem na placu zabaw w Werdunie (fundusz sołecki sołectwa Bystrzanów)” - Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak zamontowała 2 podwójne urządzenia siłowe na placu zabaw w Werdunie. Protokół odbioru został podpisany w dniu 12 sierpnia 2019r. Plan: 13.422,74 zł Wykonanie: 13.422,74 zł 5. „Zakup kosiarki i pawilonu rozkładanego (fundusz sołecki sołectwa Werdun)” - Zakupiono kosiarkę samojezdną i pawilon rozkładany o wymiarach 4mx8m. Plan: 12.338,07 zł Wykonanie: 11.363,00 zł 6. „Zakup urządzenia linowego dla dzieci w sołectwie Kotorydz” Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak dostarczyła i zamontowała urządzenie linowe o wysokości 4m. Piramida zlokalizowana jest przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Protokół odbioru został podpisany w dniu 18 września 2019r. Inwestycja była dofinansowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, zadanie Doposażenie placu zabaw w urządzenie linowe w sołectwie Kotorydz Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 7. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej” – Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II. Plan: 24.075,00 zł Wykonanie: 21.492,43 zł W dziale 710 Działalność usługowa Na plan 25.329,48 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 % planu 1. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2019r. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” przekazana zgodnie z zawarta umową. Przekazana dotacja do Urzędu Wojewódzkiego została niewykorzystana w 2019 roku i zwrócona na rachunek bankowy Gminy Tarczyn zgodnie z terminem zawartym w umowie. Plan: 25.329,48 zł Wykonanie: 0,00 zł W dziale 750 Administracja publiczna Na plan w wysokości