Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. Planowane i realizowane przedsi ęwzi ęcia Gminy Ostrowice w latach 2012- 2015 w złotych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za Okres realizacji Łączne nakłady Limit realizacj ę lub Lp. Nazwa i cel przedsi ęwzi ęcia finansowe zobowi ąza ń1) koordynuj ąca (w zł) (w zł) wykonywanie przedsi ęwzi ęcia od do 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1. Przedsi ęwzi ęcia ogółem: 49 064 161,40 10 846 179,22 6 770 890,00 6 000 000,00 5 000 000,00 10 846 179,22 - wydatki bie żące 563 608,40 302 718,40 250 890,00 0,00 0,00 - wydatki maj ątkowe 48 500 553,00 10 543 460,82 6 520 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 2. Programy, projekty lub zadania (razem) 49 064 161,40 10 846 179,22 6 770 890,00 6 000 000,00 5 000 000,00 10 846 179,22 - wydatki bie żące 563 608,40 302 718,40 250 890,00 0,00 0,00 - wydatki maj ątkowe 48 500 553,00 10 543 460,82 6 520 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 a) programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 43 277 935,40 8 555 971,43 6 770 890,00 6 000 000,00 5 000 000,00 8 555 971,43 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) - wydatki bie żące 563 608,40 302 718,40 250 890,00 0,00 0,00 - wydatki maj ątkowe 42 714 327,00 8 253 253,03 6 520 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 I Program : Regionalny Program Operacyjny Urz ąd Gminy Ostrowice 2010 2012 11 922 687,00 690 000,00 690 000,00 Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 Uporz ądkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – ETAP I 1.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Nowe Worowo 2.Budowa kanalizacji sanitarnej Grawitacyjno - tłocznej w m. Chlebowo 3.Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Nowe Worowo - Stare Worowo 4.Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Chlebowo - Nowe Worowo 5.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Chlebowo i Nowe Worowo - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 11 922 687,00 690 000,00 1 II Program: Program Rozwoju Obszarów Urz ąd Gminy Ostrowice 2010 2012 6 343 163,00 5 917 787,00 5 917 787,00 Wiejskich 2007 – 2013 Uporz ądkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - ETAP II 1.Modernizacja stacji wodoci ągowych Dołgie,Ostrowice, Bolegorzyn, Borne, Siecino 2.Budowa sieci wodoci ągowych w m.Przyto ń,Bolegorzyn. 3. Budowa kanalizacji w m.Bolegorzyn z przesyłem do Nowego Worowa - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 6 343 163,00 5 917 787,00 III Urz ąd Gminy Ostrowice 2011 2015 21 600 000,00 600 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 600 000,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Uporz ądkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - ETAP III 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyto ń wraz z przesyłem do m. Dołgie. 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dołgie wraz z przesyłem do m. Borne. 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borne wraz z przesyłem do m. Ostrowice. 4. Budowa przydomowych oczyszczalnii ścieków w m. Jutrosin, Kolno, Płocie, Donatowo, Szczytniki, Szczycienko, Grzybno, W ęglin, Smołdz ęcino, Śmidzi ęcino, T ęczyn, Drze ńsko, Śródlesie, Kania Górka, Kiełpin, Przystanek, Grabinek, Ostrowice, Siecino, Jelenino,Gronowo,Cieminko. 5. Budowa sieci wodoci ągowych w miejscowo ściach Ostrowice, Siecino, Gronowo, Dołgie, Grzybno, Karpno, Chlebowo, Płocie, Donatowo, Borne, Jelenino, Szczycienko, Nowe Worowo, kolonia Nowe Worowo, Jutrosin. - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 21 600 000,00 600 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 2 IV Urz ąd Gminy Ostrowice 2011 2012 620 000,00 620 000,00 620 000,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Budowa wodoci ągu przesyłowego ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ści Nowe Worowo do miejscowo ści Smołdz ęcino - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 620 000,00 620 000,00 V Program: Narodowy Program Przebudowy Starostwo Powiatowe w 2009 2012 330 000,00 278 136,20 278 136,20 Dróg Lokalnych 2008 – 2011 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962 Z Ostrowice – Złocieniec i drogi powiatowej Nr 1985 Z Złocieniec – Kalisz Pomorski - ETAP I (Złocieniec – krzy żówka Żabin – Wierzchowo 10,2 km) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962 Z Ostrowice – Złocieniec i drogi powiatowej Nr 1985 Z Złocieniec – Kalisz Pomorski - ETAP II (skrzy żowanie Żabin - Kalisz Pomorski, dł. - 23,0 km.) - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 330 000,00 278 136,20 VI Program: Regionalny Program Operacyjny , 2011 2012 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Projekt: Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 5 000,00 5 000,00 VII Program: Program Rozwoju Obszarów Urz ąd Gminy Ostrowice 2011 2012 1 141 830,00 84 829,83 84 829,83 Wiejskich 2007 – 2013 , Projekt: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Ostrowicach - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 1 141 830,00 84 829,83 VIII Program: Program Rozwoju Obszarów Urz ąd Gminy Ostrowice 2011 2012 176 647,00 2 500,00 2 500,00 Wiejskich 2007 – 2013, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przytoniu - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 176 647,00 2 500,00 IX Program: Program Rozwoju Obszarów Urz ąd Gminy Ostrowice 2012 2013 300 000,00 20 000,00 280 000,00 20 000,00 Wiejskich 2007-2013, Remont świetlicy Wiejskiej w miejscowo ści Nowe Worowo - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 300 000,00 20 000,00 280 000,00 3 X Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2011 2012 60 000,00 50 000,00 50 000,00 Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów Urz ąd Gminy Ostrowice klas I-III w gminie Ostrowice - wydatki bie żące 60 000,00 50 000,00 - wydatki maj ątkowe XI Program Operacyjny "Zrównowa żony rozwój 175 000,00 25 000,00 150 000,00 25 000,00 sektora rybołówstwa i nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013, Projekt: Budowa placów zabaw/ogródków jordanowskich w m.: Urz ąd Gminy Ostrowice 2012 2013 Borne,Cieminko,Gronowo,Przyto ń, Siecino,Smołdz ęcino,Jelenino. - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 175 000,00 25 000,00 150 000,00 XII Program Operacyjny "Zrównowa żony rozwój 100 000,00 10 000,00 90 000,00 10 000,00 sektora rybołówstwa i nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013", Projekt: Wiejskie Urz ąd Gminy Ostrowice 2012 2013 Centrum rekreacji w Bolegorzynie. - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 100 000,00 10 000,00 90 000,00 XIII Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 503 608,40 252 718,40 250 890,00 252 718,40 Projekt: Wesołe Przedszkolaki w Gminie Urz ąd Gminy Ostrowice 2012 2013 Ostrowice - wydatki bie żące 503 608,40 252 718,40 250 890,00 - wydatki maj ątkowe b) programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe Program … - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe Program … - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe … c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem) 5 786 226,00 2 290 207,79 2 290 207,79 - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 5 786 226,00 2 290 207,79 I Program- Zakup komputerów 35 000,00 30 000,00 - wydatki bie żące Urz ąd Gminy Ostrowice 2011 2012 - wydatki maj ątkowe 35 000,00 30 000,00 30 000,00 II Uporz ądkowanie gospodarki 5 751 226,00 2 260 207,79 2 260 207,79 ściekowej na terenie Gminy Ostrowice. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Siecino i w m. Urz ąd Gminy Ostrowice 2011 2012 Jelenino wraz z ruroci ągiem 4 tłocznym do obiektu oczyszczalni ścieków w m. Ostrowice. - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe 5 751 226,00 2 260 207,79 3. Umowy, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania jednostki i których płatno ści przypadaj ą w okresie dłu ższym ni ż rok; 2) - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe Umowa … - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe Umowa … - wydatki bie żące - wydatki maj ątkowe … 4. Gwarancje i por ęczenia udzielane przez jednostki samorz ądu terytorialnego(razem) - wydatki bie żące Umowa … - wydatki bie żące Umowa … - wydatki bie żące … 1) Limit zobowi ąza ń wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaci ągania zobowi ąza ń niezb ędnych do realizacji przedsi ęwzi ęcia. Stopie ń wykorzystania limitu zobowi ąza ń nie musi pokrywa ć si ę z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na któr ą b ędzie mo żna zaci ąga ć zobowi ązania, b ędzie ulegała pomniejszaniu o kwot ę zobowi ąza ń zaci ągni ętych w ramach ustalonego limitu dla przedsi ęwzi ęcia. Natomiast limit wydatków b ędzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków. 2) W tej cz ęści zał ącznika wykazuje si ę wył ącznie te umowy, dla których mo żna okre śli ć elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów ( w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczno ść okre ślania parametrów okre ślonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów mo że by ć kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizacj ę lub koordynuj ącej wykonywanie przedsi ęwzi ęcia.