DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2013 r. Poz. 2515 ZARZĄDZENIE NR 244/13 BURMISTRZA SĘPOPOLA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r. Na podstawie 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), - z a r z ą d z a s i ę - co następuje: § 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2012 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz mgr Grzegorz Mucha Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2515 Załącznik Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2012 R. (Zestawienie wg działów) w zł i gr Dział Nazwa działu Plan po Strukt. Wykonanie Strukt. % zmianach % % wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.022.632,77 4,3 1.022.632,77 4,6 100,0 020 Leśnictwo 5.248,00 - 6.222,40 - 118,6 600 Transport i łączność 495.000,00 2,1 495.000,00 2,2 100,0 700 Gospodarka mieszka- 275.981,00 1,2 247.812,93 1,1 89,8 niowa 750 Administracja publiczna 79.834,00 0,3 80.045,19 0,4 100,3 751 Urzędy naczelnych orga- 5.250,00 - 5.250,00 - 100,0 nów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób praw- 5.456.456,00 23,1 4.854.074,62 21,6 89,0 nych, od osób fizycz- nych oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8.600.855,00 36,5 8.600.854,99 38,3 100,0 801 Oświata i wychowanie 404.375,00 1,7 298.150,19 1,3 73,7 852 Pomoc społeczna 5.303.343,00 22,5 5.240.092,55 23,3 98,8 853 Pozostałe zadania w 848.523,48 3,6 785.703,03 3,5 92,6 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 417.932,00 1,8 358.135,30 1,6 85,7 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 364.597,00 1,6 219.061,07 1,0 60,1 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 72.800,00 0,3 15.000,00 0,1 20,6 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 232.696,00 1,0 232.696,00 1,0 100,0 DOCHODY RAZEM 23.585.523,25 100,0 22.460.731,04 100,0 95,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2515 Załącznik Nr 2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2012 R. w zł i gr Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 1.022.632,77 1.022.632,77 100,0 2010 Dotacja na zadanie zlecone – zwrot 1.022.632,77 1.022.632,77 100,0 podatku akcyzowego dla rolników Razem dochody w dziale 1.022.632,77 1.022.632,77 100,0 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 5.248,00 6.222,40 118,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 5.248,00 6.222,40 118,6 składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich Razem dochody w dziale 5.248,00 6.222.40 118,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 495.000,00 495.000,00 100,0 6290 Środki na dofinansowanie własnych 495.000,00 495.000,00 100,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 495.000,00 495.000,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i 271.981,00 244.757,40 90,0 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 12.500,00 12.500,44 100,0 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 104.750,00 73.369,88 70,0 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 prawa użytkowania wieczystego 3.000,00 479,00 16,0 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa 129.000,00 139.012,95 107,8 użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 0830 Wpływy ze sprzedaży składników 16.131,00 17.039,36 105,6 0870 majątkowych 4.000,00 16,80 0,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2515 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu pozostałych podatków i opłat 600,00 555,16 92,5 Pozostałe odsetki Pozostała działalność 0920 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 1.783,81 89,2 70095 4.000,00 3.055,53 76,4 0690 4.000,00 3.055,53 76,4 Razem dochody w dziale 275.981,00 247.812,93 89,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 75011 Dotacja na zadania zlecone z 58.144,00 58.142,60 100,0 2010 zakresu administracji rządowej 58.124,00 58.124,00 100,0 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z reali- 20,00 18,60 93,0 zacją zadań z zakresu adminis-tracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin 75023 Pozostałe odsetki 5.940,00 6.152,59 103,6 0920 Wpływy z różnych dochodów 400,00 186,24 46,6 0970 Promocja jednostek samorządu 5.540,00 5.966,35 107,7 75075 terytorialnego 15.750,00 15.750,00 100,0 Środki na dofinansowanie własnych 2700 zadań bieżących gmin (związków 15.750,00 15.750,00 100,0 gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 79.834,00 80.045,19 100,3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.187,00 1.187,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców 1.187,00 1.187,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów 75109 i sejmików województw, wybory 4.063,00 4.063,00 100,0 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i 2010 przeprowadzenie wyborów 4.063,00 4.063,00 100,0 uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępopolu Razem dochody w dziale 5.250,00 5.250,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2515 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 1.500,00 197,00 13,1 osób fizycznych 0350 Wpływy z karty podatkowej 1.500,00 197,00 13,1 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 1.415.798,00 1.156.595,82 81,7 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 395.000,00 354.781,29 89,8 0320 Podatek rolny 912.000,00 694.071,13 76,1 0330 Podatek leśny 63.000,00 62.948,00 99,9 0340 Podatek od środków 5.698,00 5.704,40 100,1 transportowych 0500 Podatek od czynności 800,00 220,00 27,5 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 40,00 13,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 39.000,00 38.831,00 99,6 tytułu pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku 75616 leśnego, podatku od spadków i 2.478.644,00 2.183.802,32 88,1 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny 0310 Podatek leśny 589.600,00 443.073,25 75,1 0320 Podatek od środków 1.700.339,00 1.561.308,76 91,8 0330 transportowych 7.000,00 6.551,96 93,6 0340 Podatek od spadków i darowizn 46.000,00 39.753,50 86,4 Opłata od posiadania psów 0360 Wpływy z opłaty targowej 12.000,00 11.757,00 98,0 0370 Podatek od czynności 2.200,00 2.169,00 98,6 0430 cywilnoprawnych 4.500,00 4.888,00 108,6 0500 Wpływy z różnych opłat 92.000,00 94.526,59 102,7 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0690 tytułu pozostałych podatków i opłat 5.000,00 4.983,00 99,7 0910 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00 14.787,05 73,9 Wpływy z innych opłat stano- wiących dochody jednostek 0970 samorządu terytorialnego na 5,00 4,21 84,2 75618 podstawie ustaw 107.664,00 100.904,96 93,7 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0410 Wpływy z innych lokalnych opłat 27.000,00 20.072,48 74,3 0480 pobieranych przez jednostki 78.000,00 78.930,38 101,2 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 Wpływy z opłat za koncesje i 2.157,00 1.895,30 87,9 licencje Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 0590 państwa 500,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.