Gemeente Heumen Programmarekening 2018 Gemeente Heumen - Provincie Gelderland PROGRAMMAREKENING 2018 Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: 024-3588300 Fax: 024-3581086 Internet: www.heumen.nl Email: [email protected] Gemeente Heumen 2 Programmarekening 2018 Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................................................. 5 Aanbiedingsbrief .................................................................................................................................. 7 1. JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 11 Leeswijzer ......................................................................................................................................... 12 1A. Programmaverantwoording ............................................................................................................... 13 Programma 1 Leven ........................................................................................................................... 15 Programma 2 Wonen ......................................................................................................................... 19 Programma 3 Bouwen ........................................................................................................................ 25 Programma 4 Toekomstbestendig ....................................................................................................... 27 Programma 5 Versterking burgerparticipatie ......................................................................................... 29 Programma 6 Financien en bedrijfsvoering ........................................................................................... 33 Financiële analyse programma 1 t/m 6................................................................................................. 37 1B. Paragrafen....................................................................................................................................... 51 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................. 53 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 57 Paragraaf Financiering ........................................................................................................................ 61 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 65 Paragraaf Lokale heffingen ................................................................................................................. 71 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................. 79 Paragraaf Grondbeleid ........................................................................................................................ 99 Paragraaf sociaal domein .................................................................................................................. 109 2. JAARREKENING ................................................................................................................................... 117 Balans en exploitatierekening ................................................................................................................ 119 Balans per 31 december 2018 ........................................................................................................... 121 Grondslagen waardering en resultaatbepaling..................................................................................... 124 Toelichting balans per 31 december 2018 .......................................................................................... 129 Overzicht van baten en lasten 2018 ................................................................................................... 145 Toelichting op overzicht van baten en lasten 2018 .............................................................................. 147 Beschouwing en resultaat 2018 ......................................................................................................... 153 Beoordeling begrotingscriterium ........................................................................................................ 157 Ontwikkelingen na balansdatum ........................................................................................................ 159 Bijlagen .............................................................................................................................................. 161 Bijlage 1 Totaaloverzicht taakvelden ................................................................................................. 163 Bijlage 2: Overzicht lopende investeringen ......................................................................................... 165 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ................................................................................... 171 Bijlage 4: Single Audit Single Information (SISA) ................................................................................ 175 Bijlage 5: Algemene uitkering ............................................................................................................ 179 Bijlage 6: Tabel Weerstandsvermogen ............................................................................................... 181 Bijlage 7: Overzicht meerjarige verplichtingen .................................................................................... 187 Bijlage 8: Verklaring van gehanteerde afkortingen .............................................................................. 191 Bijlage 9: Beleidsindicatoren ............................................................................................................. 193 Bijlage 10: Gemeentelijke organisatie ................................................................................................ 197 Bijlage 11: Kerngegevens ................................................................................................................. 201 Bijlage 12: Concept raadsbesluit ........................................................................................................ 203 Gemeente Heumen 3 Programmarekening 2018 Gemeente Heumen 4 Programmarekening 2018 INLEIDING Gemeente Heumen 5 Programmarekening 2018 Gemeente Heumen 6 Programmarekening 2018 Aanbiedingsbrief Geachte raadsleden, Voor u ligt de programmarekening over 2018. Deze aanbiedingsbrief heeft als doel u op hoofdlijnen te informeren over de in 2018 behaalde beleidsmatige en financiële resultaten. Ook vragen wij u te besluiten over onderstaande voorstellen; 1. De programmarekening 2018 vast te stellen 2. Het positieve rekeningresultaat ad € 279.175 als volgt te bestemmen; a. Een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve “afrekening algemene uitkering 2018”. b. Het restant ad € 179.175 toe te voegen aan de algemene reserve Algemeen Het jaar 2018 was een verkiezingsjaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is er een coalitie gevormd tussen het CDA, D66, Groen Links en de VVD. In het coalitieakkoord ‘Samen sterk en duurzaam’ wordt de richting geschetst voor de komende vier jaar. Het nieuwe college is vanaf mei voortvarend aan de slag gegaan om hier uitvoering aan te geven. Inwonersparticipatie en duurzaamheid lopen dan ook als een rode draad door de programmarekening 2018. Het centraal stellen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers van de gemeente is de basis voor een goede dienstverlening. Dagelijks zijn veel medewerkers aan het werk om zowel binnen als buiten het gemeentehuis deze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dat de basis op orde was en is blijkt uit het feit dat de gemeente Heumen na 2017 ook in 2018 door het landelijk platform 'Verbeter de buurt' is uitgeroepen tot beste gemeente van Nederland. De score is van een 7,6 naar een 8,3 gegaan! Zoals gezegd was 2018 een verkiezingsjaar. Dit betekent dat de programmabegroting 2018 is opgesteld door het vorige college en is vastgesteld door de vorige raad. De uitvoering lag grotendeels in handen van het huidige college. Om zoveel mogelijk recht te doen aan enerzijds de programmabegroting en anderzijds de speerpunten van het huidige college wordt hieronder per programma ingegaan op de behaalde resultaten met daarbij specifiek aandacht voor inwonersparticipatie en duurzaamheid. Hierbij wordt de programma-indeling van de programmabegroting 2018 gevolgd, zoals door de vorige raad is vastgesteld. Programma 1 Leven Vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving hebben we samen met inwoners, professionals, ondernemers en vrijwilligers(organisaties) een actieplan 'Zorg, Welzijn en Werk 2018-2020' opgesteld, de transformatieagenda. De transformatieagenda bevat allerlei initiatieven om zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Dat vraagt iets van inwoners, maatschappelijke partners en ambtelijke organisatie. De komende jaren vormt de transformatieagenda de leidraad binnen het sociaal domein. In samenwerking met het werkbedrijf hebben we ons met een vernieuwde aanpak ingezet om mensen te begeleiden naar werk.