ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869, 1622, 1649 i 2020) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje: § 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedkłada się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2019 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2019 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Wójt: Ewa Dąbska Id: 0AD97940-473A-42F2-B59C-A93260F07705. Podpisany Strona 1 GMINA STEGNA Data: 2020-03-16 GDA ŃSKA 34 Moduł "BUD ŻET" wer.02.030 BUD ŻETU "Bud żet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzie ń 2019-12-31 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 1 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianachkwota strukt 2:1 -1--2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 016 387,46 1 011 035,26 1,9 99,5 Infrastruktura wodociagowa i 01010 10 000,00 1 829,05 0,2 18,3 sanitacyjna wsi Dochody z najmu i dzier żawy 0750D składników maj ątkowych SP lub JST 300,00 300,00 16,4 100,0 oraz innych umów o podobnym charakter 0830D Wpływy z usług 9 700,00 1 529,05 83,6 15,8 Wył ączenie z produkcji gruntów 01042 80 590,00 80 590,00 8,0 100,0 rolnych Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na 6630D inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. 80 590,00 80 590,00 100,0 100,0 poroz. mi ędzy JST 01095 Pozostała działalno ść 925 797,46 928 616,21 91,8 100,3 Dochody z najmu i dzier żawy 0750D składników maj ątkowych SP lub JST 0,00 2 818,75 0,3 0,0 oraz innych umów o podobnym charakter Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. 2010D adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 925 797,46 925 797,46 99,7 100,0 (zwi ązkom gmin) usta 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 1 281 624,00 1 306 578,77 2,5 101,9 60016 Drogi publiczne gminne 1 281 624,00 1 306 578,77 100,0 101,9 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 0,00 220,40 0,0 0,0 opłaty komorniczej i kosztów upomnie ń 0690D Wpływy z ró żnych opłat 103 690,00 129 058,78 9,9 124,5 0830D Wpływy z usług 933,00 0,00 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 298,59 0,0 0,0 Środki otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350D dofinansowanie kosztów realizacji 1 136 288,00 1 136 288,00 87,0 100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 6680D 40 713,00 40 713,00 3,1 100,0 które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego 630 TURYSTYKA 440 053,00 759 505,60 1,4 172,6 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 4 600,00 2 802,53 0,4 60,9 turystyki 0830D Wpływy z usług 0,00 -1 797,67 -64,1 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,20 0,0 0,0 Środki otrzymane od pozostałych 2460D jednostek zaliczanych do SFP na real. 4 600,00 4 600,00 164,1 100,0 zad.bie ż. jedn.zalicz. do SFP 63095 Pozostała działalno ść 435 453,00 756 703,07 99,6 173,8 0920D Pozostałe odsetki 0,00 47,79 0,0 0,0 Id: 0AD97940-473A-42F2-B59C-A93260F07705. Podpisany Strona 1 GMINA STEGNA Data: 2020-03-16 GDA ŃSKA 34 Moduł "BUD ŻET" wer.02.030 BUD ŻETU "Bud żet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzie ń 2019-12-31 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 2 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianachkwota strukt 2:1 -1--2- % % Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 6207D 0,00 0,00 0,0 0,0 3 oraz ust ęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatno ści w ramach bud żetu śr. europejskich Dotacje celowe w ramach programów 6257D finansowanych z udziałem środków 435 453,00 716 723,04 94,7 164,6 europejskich Dotacje celowe w ramach programów 6259D 0,00 39 932,24 5,3 0,0 finans. z udziałem środków europejskich Środki na dofinans. własnych inwestycji 6290D gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z 0,00 0,00 0,0 0,0 innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 887 059,61 2 730 294,15 5,2 70,2 Gospodarka gruntami i 70005 3 887 059,61 2 730 294,15 100,0 70,2 nieruchomo ściami Wpływy z opłat za zarz ąd, u żytkowanie i 0470D 0,00 11 161,64 0,4 0,0 użytkowanie wieczyste nieruchomo ści Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania 0550D 130 000,00 110 601,47 4,1 85,1 wieczystego nieruchomo ści Dochody z najmu i dzier żawy 0750D składników maj ątkowych SP lub JST 818 000,00 935 198,21 34,3 114,3 oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa u żytk. 1 0760D wieczystego przysługuj ącego osobom fiz. 886,00 12 080,40 0,4 363,5 w prawo własno ści Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własno ści oraz prawa u żytkowania 599 485,00 496 686,76 18,2 82,9 wieczystego nieruchomo ści 0830D Wpływy z usług 5 000,00 6 717,96 0,2 134,4 0920D Pozostałe odsetki 7 000,00 4 677,52 0,2 66,8 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950D 309 160,00 368 322,86 13,5 119,1 wynikaj ących z umów 0970D Wpływy z ró żnych dochodów 20 000,00 1 560,00 0,1 7,8 Dotacje celowe w ramach programów 2057D finansowanych z udziałem środków 0,00 9 390,06 0,3 0,0 europejskich Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 6207D 0,00 0,00 0,0 0,0 3 oraz ust ęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatno ści w ramach bud żetu śr. europejskich Dotacje celowe w ramach programów 6257D finansowanych z udziałem środków 1 997 528,61 773 897,27 28,3 38,7 europejskich 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 22 185,00 22 185,00 0,0 100,0 Plany zagospodarowania 71004 22 185,00 22 185,00 100,0 100,0 przestrzennego Id: 0AD97940-473A-42F2-B59C-A93260F07705. Podpisany Strona 2 GMINA STEGNA Data: 2020-03-16 GDA ŃSKA 34 Moduł "BUD ŻET" wer.02.030 BUD ŻETU "Bud żet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzie ń 2019-12-31 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 3 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianachkwota strukt 2:1 -1--2- % % Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które 2990D 22 185,00 22 185,00 100,0 100,0 nie wygasaja z upływem roku budzetowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 228 584,00 250 000,93 0,5 109,4 75011 Urz ędy wojewódzkie 115 352,00 115 331,05 46,1 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. 2010D adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 115 302,00 115 301,60 100,0 100,0 (zwi ązkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. zwi ązane z 2360D realizacj ą zada ń z zakresu adm.rz ąd. oraz 50,00 29,45 0,0 58,9 innych zada ń zlec. ust Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 85 488,00 98 232,35 39,3 114,9 prawach powiatu) 0590D Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 200,00 0,2 0,0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 1 737,00 13 507,04 13,8 777,6 opłaty komorniczej i kosztów upomnie ń 0690D Wpływy z ró żnych opłat 4 000,00 4 000,00 4,1 100,0 Wpływy ze sprzeda ży składników 0870D 0,00 904,40 0,9 0,0 maj ątkowych Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 0940D 4 467,00 4 467,50 4,5 100,0 ubiegłych 0970D Wpływy z ró żnych dochodów 1 549,00 1 418,50 1,4 91,6 Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które 2990D 73 735,00 73 734,91 75,1 100,0 nie wygasaja z upływem roku budzetowego Promocja jednostek samorz ądu 75075 0,00 8 693,53 3,5 0,0 terytorialnego 0830D Wpływy z usług 0,00 8 690,00 100,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 3,53 0,0 0,0 75095 Pozostała działalno ść 27 744,00 27 744,00 11,1 100,0 Dochody z najmu i dzier żawy 0750D składników maj ątkowych SP lub JST 27 744,00 27 744,00 100,0 100,0 oraz innych umów o podobnym charakter URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 94 607,00 92 033,11 0,2 97,3 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 1 980,00 1 978,94 2,2 99,9 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel.