ZARZĄDZENIE Nr 138/08 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok. Na podstawie § 11 uchwały nr XIV/88/07 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 175.796zł do wysokości 30.097.247zł zgodnie z załącz- nikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia: - dochody bieżące po zmianie wynoszą - 27.466.400zł, - dochody majątkowe - 2.630.847zł. § 2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej w wysokości 4.987zł oraz zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 175.796zł do wysokości 33.387.155zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą - 24.370.585zł, - wydatki majątkowe - 9.016.570zł. § 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 159.523zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Waldemar Brzostek Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 138/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2008r. Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2008 rok Dział § Treść Zwiększenie Zmniejszenie Rozdział (+) (-) 1 2 3 4 5 - Dochody bieżące - 175.796 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 158.379 0 01095 Pozostała działalność 158.379 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 158.379 0 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 15.244 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.144 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1.144 0 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.800 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 5.800 0 bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 8.300 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 8.300 0 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.173 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.173 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2.173 0 bieżących gmin (związków gmin) Zadania zlecone 159.523 0 Zadania własne 16.273 0 Ogółem dochody 175.796 0 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 138/08 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2008r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2008 rok Dział § Treść Zwiększenie Zmniejszenie Rozdział (+) (-) 1 2 3 4 5 - Wydatki bieżące - 248.058 72.262 010 Rolnictwo i łowiectwo 158.379 0 01095 Pozostała działalność 158.379 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.950 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 0 4300 Zakup usług pozostałych 810 0 4430 Różne opłaty i składki 155.273 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 1.000 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 1.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- 1.000 1.000 siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.000 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 1.000 0 ficznych 758 Różne rozliczenia 0 4.987 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 4.987 4810 Rezerwy 0 4.987 801 Oświata i wychowanie 61.485 56.498 80101 Szkoły podstawowe 46.309 39.449 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.516 Zmniejszenie: - PSP Dudy – 144zł - PSP Stare Lubiejewo – 459zł - PSP Ugniewo – 11zł - PSP Nowa Osuchowa – 435zł - ZSP Jelonki – 464zł - ZSP Komorowo – 3zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 5.000 Zmniejszenie: - PSP Dudy – 5.000zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 6.000 Zmniejszenie: - PSP Jasienica – 6.000zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.165 321 Zwiększenie: - PSP Stare Lubiejewo – 1.017zł - PSP Jasienica – 11.763zł - PSP Dudy – 5.000zł - PSP Ugniewo – 3.546zł - PSP Koziki – 1.120zł - PSP Dybki – 895zł - PSP Nowa Osuchowa – 4.092zł - ZSP Jelonki – 2.393zł - ZSP Komorowo – 339zł Zmniejszenie: - PSP Stare Lubiejewo – 36zł - PSP Ugniewo – 19zł - PSP Nowa Osuchowa – 66zł - PSP Nagoszewka – 200zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0 299 Zmniejszenie: - PSP Jasienica – 205zł - PSP Ugniewo – 84zł - PSP Nowa Osuchowa – 10zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.340 0 Zwiększenie: - PSP Stare Lubiejewo – 1.513,00zł - PSP Jasienica – 86zł - PSP Dudy – 835zł - PSP Ugniewo – 2.807zł - PSP Nagoszewka – 4.099zł 4260 Zakup energii 750 1.582 Zwiększenie: - PSP Stare Lubiejewo – 750zł Zmniejszenie: - PSP Dudy – 120zł - PSP Ugniewo – 400zł - PSP Koziki – 1.002zł - PSP Nowa Osuchowa – 60zł 4270 Zakup usług remontowych 932 10.707 Zwiększenie: - PSP Ugniewo – 932,00zł Zmniejszenie: - PSP Jasienica – 5.257zł - PSP Ugniewo – 5.450zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 187 805 Zwiększenie: - PSP Koziki – 187zł Zmniejszenie: - PSP Ugniewo – 345zł - PSP Dybki – 330zł - PSP Nowa Osuchowa – 130zł 4300 Zakup usług pozostałych 4.010 3.990 Zwiększenie: - PSP Jasienica – 150zł - PSP Koziki – 26zł - PSP Kalinowo – 400zł - PSP Nowa Osuchowa – 40zł - PSP Ugniewo – 2.050zł - PSP Nagoszewka – 1.344zł Zmniejszenie: - PSP Dudy – 467zł - PSP Stare Lubiejewo – 222zł - PSP Ugniewo – 200zł - PSP Koziki – 191zł - PSP Dybki – 315zł - PSP Nowa Osuchowa – 1.263zł - PSP Nagoszewka – 700zł - ZSP Jelonki – 411zł - ZSP Komorowo – 221zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 3.825 Zmniejszenie: - PSP Jasienica – 260zł - PSP Ugniewo – 832zł - PSP Koziki – 59zł - PSP Nowa Osuchowa – 100zł - PSP Nagoszewka -1.000zł - ZSP Nagoszewo – 680zł - ZSP Jelonki – 794zł - ZSP Komorowo – 100zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 615 0 Zwiększenie: - PSP Ugniewo – 300zł - PSP Koziki – 95zł - PSP Pałapus – 120zł - ZSP Komorowo – 100zł 4410 Podróże służbowe krajowe 0 2.146 Zmniejszenie: - PSP Jasienica – 31zł - PSP Dudy – 104zł - PSP Stare Lubiejewo – 607zł - PSP Ugniewo – 200zł - PSP Koziki – 150zł - PSP Pałapus – 120zł - PSP Nowa Osuchowa – 458zł - PSP Nagoszewka – 476zł 4430 Różne opłaty i składki 0 761 Zmniejszenie: - PSP Koziki – 26zł - ZSP Jelonki – 724zł - ZSP Komorowo – 11zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 1.320 Zmniejszenie: - PSP Jasienica – 340zł - PSP Stare Lubiejewo – 150zł - PSP Ugniewo – 260zł - PSP Dybki – 250zł - PSP Nowa Osuchowa – 320zł 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 200 1.037 ficznych Zwiększenie: - PSP Stare Lubiejewo – 200zł Zmniejszenie: - PSP Nagoszewka – 927zł - PSP Ugniewo – 102zł - ZSP Komorowo – 8zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 110 140 Zwiększenie: - PSP Nowa Osuchowa – 110zł Zmniejszenie: - PSP Nagoszewka – 136zł - ZSP Komorowo – 4zł 80104 Przedszkola 10.060 10.060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.710 0 Zwiększenie: - PS Komorowo – 9.710zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350 0 Zwiększenie: - PS Komorowo – 350zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 350 Zmniejszenie: - PS Komorowo – 350zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 450 Zmniejszenie: - PS Komorowo – 450zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażo- 0 9.000 we Zmniejszenie: - PS Komorowo – 9.000zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 260 Zmniejszenie: - PS Komorowo – 260zł 80110 Gimnazja 4.217 2.937 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 32 Zmniejszenie: - PG Jasienica – 32zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.742 600 Zwiększenie: - ZSP Nagoszewo – 2.540zł - PG Jasienica – 202zł Zmniejszenie: - PG Jasienica – 600zł 4260 Zakup energii 875 0 Zwiększenie: - PG Jasienica – 875zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 275 Zmniejszenie: - PG Jasienica – 275zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 170 Zmniejszenie: - PG Jasienica – 170zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 600 Zmniejszenie: - PG Jasienica – 600zł 4410 Podróże służbowe krajowe 0 750 Zmniejszenie: - ZSP Nagoszewo – 750zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 510 Zmniejszenie: - ZSP Nagoszewo – 510zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600 0 Zwiększenie: - PG Jasienica – 600zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 899 92 4300 Zakup usług pozostałych 899 4 Zwiększenie: - PSP Jasienica – 94zł - PSP Kalinowo – 805zł Zmniejszenie: - ZSP Komorowo – 4zł 4430 Różne opłaty i składki 0 88 Zmniejszenie: - ZSP Komorowo – 88zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 3.960 4300 Zakup usług pozostałych 0 3.960 Zmniejszenie: - PSP Stare Lubiejewo – 500zł - PSP Ugniewo – 800zł - PSP Nagoszewka – 660zł - PSP Nowa Osuchowa – 1.400zł - ZSP Nagoszewo – 600zł 852 Pomoc społeczna 24.021 8.777 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 5.124 5.124