DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 sierpnia 2018 r. Poz. 5687 UCHWAŁA NR LI/423/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994,z późn.zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 158.783,00 zł – jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 158.783,00 zł – jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi : 1) Dochody 58.636.560,53zł. 2) Wydatki 67.562.758,76zł. 3) Przychody 10.376.474,63zł. 4) Rozchody 1.450.276,40zł. § 3. W związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLII/349/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzonymi niniejszą Uchwałą Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2018 rok - otrzymuje treść tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Moj Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5687 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LI/423/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018r. DOCHODY Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 8 353 598,00 0,00 157 783,00 8 511 381,00 wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 104 050,00 0,00 157 783,00 1 261 833,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 980 000,00 0,00 157 783,00 1 137 783,00 801 Oświata i wychowanie 1 007 970,00 0,00 1 000,00 1 008 970,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 40 000,00 0,00 1 000,00 41 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 postaci pieniężnej bieżące razem: 50 197 495,31 0,00 158 783,00 50 356 278,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 79 866,42 0,00 0,00 79 866,42 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 5687 majątkowe Majątkowe razem 8 280 282,22 0,00 0,00 8 280 282,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 4 301 652,88 0,00 0,00 4 301 652,88 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 4 381 519,30 0,00 0,00 4 381 519,30 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 5687 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LI/423 /2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018r. WYDATKI Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia inwestycje i finansowane z Zakup i wkładów do bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu majątkowe jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu zakupy udziałem środków, objęcie akcji i spółek składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne o których mowa w udziałów sprawa naliczane statutowych których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 3, i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 12 853 917,57 2 626 932,26 2 626 932,26 4 600,00 2 622 332,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 226 985,31 10 226 985,31 5 247 051,68 0,00 0,00 zmniejszenie -995 967,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -995 967,68 -995 967,68 -995 967,68 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 868 699,89 2 637 682,26 2 637 682,26 4 600,00 2 633 082,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 231 017,63 9 231 017,63 4 251 084,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 917 525,50 1 718 000,00 1 718 000,00 3 100,00 1 714 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 525,50 199 525,50 0,00 0,00 0,00 Usuwanie skutków klęsk zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60078 żywiołowych zwiększenie 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 928 275,50 1 728 750,00 1 728 750,00 3 100,00 1 725 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 525,50 199 525,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 075 503,14 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 503,14 4 037 503,14 3 983 869,68 0,00 0,00 zmniejszenie -995 967,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -995 967,68 -995 967,68 -995 967,68 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 079 535,46 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 041 535,46 3 041 535,46 2 987 902,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 404 700,00 394 000,00 394 000,00 7 000,00 387 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010 700,00 1 010 700,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 454 700,00 394 000,00 394 000,00 7 000,00 387 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060 700,00 1 060 700,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 268 000,00 394 000,00 394 000,00 7 000,00 387 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874 000,00 874 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 318 000,00 394 000,00 394 000,00 7 000,00 387 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 000,00 924 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 936 053,00 16 130 353,00 13 799 782,00 11 229 003,00 2 570 779,00 1 800 000,00 530 571,00 0,00 0,00 0,00 2 805 700,00 2 805 700,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 968 000,68 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 000,68 967 000,68 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 904 053,68 16 131 353,00 13 800 782,00 11 229 003,00 2 571 779,00 1 800 000,00 530 571,00 0,00 0,00 0,00 3 772 700,68 3 772 700,68 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 911 101,00 2 230 401,00 1 675 375,00 1 279 436,00 395 939,00 500 000,00 55 026,00 0,00 0,00 0,00 2 680 700,00 2 680 700,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 967 000,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 000,68 967 000,68 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 878 101,68 2 230 401,00 1 675 375,00 1 279 436,00 395 939,00 500 000,00 55 026,00 0,00 0,00 0,00 3 647 700,68 3 647 700,68 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 177 339,00 177 339,00 177 339,00 2 100,00 175 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 178 339,00 178 339,00 178 339,00 2 100,00 176 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 925 906,38 15 396 606,38 655 022,38 558 096,38 96 926,00 0,00 14 741 584,00 0,00 0,00 0,00 529 300,00 529 300,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -66 000,00 -66 000,00 -66 000,00 -66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 192 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 000,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 051 906,38 15 330 606,38 589 022,38 492 096,38 96 926,00 0,00 14 741 584,00 0,00 0,00 0,00 721 300,00 721 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 601 300,00 72 000,00 72 000,00 66 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 300,00 529 300,00 0,00 0,00 0,00 Tworzenie i funkcjonowanie zmniejszenie -66 000,00 -66 000,00 -66 000,00 -66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505