DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 listopada 2019 r. Poz. 6207 UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska uchwala, co następuje:W uchwale nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o 148.730,00 zł z tytułu: - planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 25.000 zł, - wyższych wpływów z różnych dochodów bieżących w kwocie 20.500,00 zł, - środków na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „ERASMUS+” w kwocie 103.230,00 zł. 2. Zmniejsza się dochody budżetu o 1.569.048,00 zł z tytułu planowanych dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym w odniesieniu do projektów: - Rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego o kwotę 1.555.808,00 zł, - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Opole Lubelskie o kwotę 13.240,00 zł. 3. Dokonuje się zmian – przeniesienia w klasyfikacji budżetowej dochodów w odniesieniu do projektu „Dzienny dom pomocy dla Seniorów w Gminie Opole Lubelskie” w kwocie 553.547,00 zł. 4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 89.779.299,24 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 18.580.772,07 zł. 5. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o 280.896,00 zł, w tym: 1) w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 130.800,00 zł na realizację zadań: a) zakup działki na ul. Nowej w Opolu Lubelskim w kwocie 50.000,00 zł, b) Modernizacja budynku szkoły w Starych Komaszycach – opracowanie opinii technicznej w kwocie 10.000,00 zł, c) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły i świetlicy w Niezdowie w kwocie 17.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 6207 d) Utworzenie boiska sportowego w Opolu Lubelskim - koszty przygotowawcze – zwiększenie wydatku o 25.000,00 zł, e) Zakątek rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim BO – zwiększenie wydatku o 14.800,00 zł, f) Plac zabaw – Aktywny maluch – przy ul. Szkolnej 5 w Opolu Lubelskim BO – zwiększenie wydatku o 14.000,00 zł; 2) w zakresie zadań bieżących własnych w kwocie 133.900,00 zł, w tym: - w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.000,00 zł, - w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 600,00 zł, - w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o 108.300,00 zł; 3) w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – program ERASMUS+ w Sz. P. Nr 1 w Opolu Lubelskim o kwotę 16.196,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.198.467,00 zł, w tym: 1) planowane na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie projektów: - Rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego o kwotę 1.981.620,00 zł, - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Opole Lubelskie o kwotę 37.847,00 zł. 2) planowane na inwestycje w drogownictwie o 179.000,00 zł. 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 39.312,00, w tym: 1) w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.600,00 zł, 2) w zakresie projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Dzienny dom pomocy dla seniorów” w kwocie 19.712,00 zł, 3) w zakresie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 13.000,00 zł, 4) w zakresie wydatków na modernizację oświetlenia – przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami. 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 99.554.889,63 zł, w tym wydatkimajątkowe stanowią kwotę 29.883.812,36 zł. 5. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.775.590,39 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 4.243.408,12 zł, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 532.182,27 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik do uchwały budżetowej „Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik do uchwały budżetowej „Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik do uchwały budżetowej „Fundusz sołecki 2019” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 6207 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 6207 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 6207 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 6207 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 6207 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 6207 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 6207 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 6207 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ 102 /2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30.10.2019 r. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 Dział Lp. Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego Plan wydatków w zł Rozdział I. Zakupy inwestycyjne 1. Zakup wyposażenia 801/80103 -BO 10 500,00 801/80195-BO 12 000,00 900/90095-FS 14 753,89 2. Zakup gruntów 700/70005 334 500,00 Razem zakupy inwestycyjne 371 753,89 II. Zadania inwestycyjne Przebudowa nawierzchni i opracowanie dokumentacji 1. projektowej na przebudowę dróg gminnych na 600/60016 72 000,00 terenach wiejskich Przebudowa nawierzchni dróg, opracowanie 2. dokumentacji projektowych na przebudowę dróg na 600/60016 30 000,00 terenie miasta Opole Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na 3. przebudowę dróg wiejskich - FS 600/60016 55 794,75 Opracowanie dokumentacji projektowej na 4. przebudowę mostu drogowego na ul. Pomorskiej w 600/60016 29 000,00 Opolu Lubelskim Wykonanie zadaszenia przed wejściem do lokalu - 5. 700/70095 9 900,00 Złoty zakątek- Stary Rynek 44 -BO Plac zabaw i siłownia na powietrzu na osiedlu " 6. 900/90095 28 400,00 Błonie" w Opolu Lubelskim-BO Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 7. 900/90015 100 000,00 Rozalin, etap II Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Opole 8. 163 350,00 Lubelskie, w tym dokumentacja projektowa 900/90015 w tym FS 22 776,73 Budowa otwartej strefy rekreacyjno sportowej w 851/85154 100 000,00 9. Opolu Lubelskim 926/92601 100 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do 10. 921/92109 17 381,09 obiektu świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie na działce nr 552/3, 554/3 - FS Modernizacja świetlic wiejskich: Majdan Trzebieski, 92 797,03 11. Emilcin 921/92109 w tym FS 27 741,29 Zakątek rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 w 12. 926/92695 27 900,00 Opolu Lubelskim BO Plac zabaw - Aktywny maluch - przy ul. Szkolnej 5 w 13. 855/85505 44 000,00 Opolu Lubelskim BO Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 6207 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 824, 14. polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w 600/60013 64 500,00 m. Elżbieta i Ożarów I - pomoc rzeczowa dla województwa Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Opolu 15. Lubelskim z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 926/92601 200 000,00 energii Utworzenie boiska sportowego w Opolu Lubelskim - 16. Utworzenie boiska sportowego w Opolu Lubelskim - koszty926/92601 przygotowawcze 75 000,00 koszty przygotowawcze Modernizacja pomostów rekreacyjnych na stawie nr II 17. 926/92695 28 500,00 w Opolu Lubelskim Budowa masztu flagowego przy budynku 18. 750/75023 15 000,00 administracyjnym na ul. Lubelskiej 4 Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę 19. 926/92601 42 000,00 sztucznego lodowiska przy ul. Fabrycznej Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku 20. 900/90001 17 000,00 szkoły i świetlicy w Niezdowie Modernizacja budynku szkoły w Starych 21. 700/70095 10 000,00 Komaszycach - opracowanie opinii technicznej Razem zadania inwestycyjne: 1 322 522,87 Ogółem wydatki inwestycyjne: 1 694 276,76 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 6207 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ 102/ 2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30.10.2019 r. Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku Dział Wysokość wydatków w 2019 r. Rozdział udział udział Nazwa zadania Lp. Jednostka budżetu środków inwestycyjnego ogółem realizująca - wydatki Urząd gminy i państwa zagranicznych Miejski w Opolu Lub. "Termomodernizacja budynków 1 użyteczności publicznej w gminie 700/70095 8 134 000,00 3 386 000,00 4 748 000,00 Opole Lubelskie" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z elementami kanalizacji 2 900/90001 1 544 035,79 1 393 689,77 150 346,02 deszczowej w gminie Opole Lubelskie - etap II Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi wewnętrznej 3 900/90095 803 010,00 363 399,00 439 611,00 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Opole Lub.