DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2021 r. Poz. 1421 UCHWAŁA NR XXXVII/310/2021 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.345.065,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.839.148,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 494.083,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem – 43.947.221,10 zł w tym: dochody majątkowe: 7.731.329,94 zł dochody bieżące: 36.215.891,16 zł 2. Plan wydatków ogółem – 44.349.439,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.493.869,22 zł wydatki bieżące: 32.855.570,27 zł § 3. 1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1421 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Kręciewska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1421 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/310/2021 Plan dochodów budżetowych Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021r. DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 587 414,461 863 858,47 5 451 272,93 60016Drogi publiczne gminne 3 503 273,22 1 863 858,47 5 367 131,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 3 315 806,731 863 858,47 5 179 665,20 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 759 833,78250 000,00 2 009 833,78 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 395 833,78 250 000,00 1 645 833,78 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 0,00250 000,00 250 000,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego 758 Różne rozliczenia 7 489 896,002 723,00 7 492 619,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 758014 935 039,00 2 723,00 4 937 762,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 935 039,002 723,00 4 937 762,00 801 Oświata i wychowanie 1 239 010,74226 534,00 1 465 544,74 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 366,00 54 427,00 57 793,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0,0054 427,00 54 427,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104Przedszkola 33 880,00 172 107,00 205 987,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0,00172 107,00 172 107,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 851 Ochrona zdrowia 0,00150,00 150,00 85195Pozostała działalność 0,00 150,00 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00150,00 150,00 852 Pomoc społeczna 603 382,001 800,00 605 182,00 85295Pozostała działalność 0,00 1 800,00 1 800,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,001 800,00 1 800,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: 41 602 155,632 345 065,47 43 947 221,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1421 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/310/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida Plan wydatków budżetowych z dnia 29 marca 2021r. Dział Rozdział ParagrafTreść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600Transport i łączność 5 301 764,21 2 076 774,67 7 378 538,88 60016Drogi publiczne gminne 4 937 382,97 2 076 774,67 7 014 157,64 4300Zakup usług pozostałych 170 000,00 30 000,00 200 000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 571 263,35 -146 000,00 2 425 263,35 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 416 240,12 1 863 858,47 3 280 098,59 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 924,73 328 916,20 578 840,93 700Gospodarka mieszkaniowa 1 101 950,00 15 000,00 1 116 950,00 70095Pozostała działalność 416 950,00 15 000,00 431 950,00 4210Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 15 000,00 25 000,00 750Administracja publiczna 5 054 174,74 5 500,00 5 059 674,74 75011Urzędy wojewódzkie 230 007,96 1 500,00 231 507,96 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 500,00 4 000,00 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 605 770,54 3 000,00 3 608 770,54 4710Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 3 000,00 3 000,00 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 351,10 0,00 55 351,10 4210Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 -4 000,00 12 000,00 4300Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 000,00 14 000,00 75085Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 389 790,53 0,00 389 790,53 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 923,98 2 001,32 245 925,30 4210Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 -862,00 9 138,00 4430Różne opłaty i składki 6 800,00 862,00 7 662,00 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 750,17 -2 001,32 5 748,85 75095Pozostała działalność 539 892,61 1 000,00 540 892,61 4710Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 1 000,00 1 000,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 407 300,00 -8 000,00 399 300,00 75421Zarządzanie kryzysowe 21 000,00 -8 000,00 13 000,00 4210Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 -7 000,00 3 500,00 4300Zakup usług pozostałych 10 500,00 -1 000,00 9 500,00 758Różne rozliczenia 152 150,00 -7 738,20 144 411,80 75818Rezerwy ogólne i celowe 152 150,00 -7 738,20 144 411,80 4810Rezerwy 152 150,00 -7 738,20 144 411,80 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1421 801Oświata i wychowanie 11 449 162,49 233 729,00 11 682 891,49 80101Szkoły podstawowe 6 885 388,89 -298 750,28 6 586 638,61 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 345 608,00 -4 572,88 341 035,12 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 763 495,00 -252 270,12 3 511 224,88 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 744 317,00 -32 225,94 712 091,06 4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 93 644,00 -2 786,94 90 857,06 4170Wynagrodzenia bezosobowe 37 600,00 -1 886,40 35 713,60 4260Zakup energii 73 840,00 -2 916,20 70 923,80 4300Zakup usług pozostałych 132 000,00 -2 091,80 129 908,20 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407 691,30 54 427,00 462 118,30 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 689,00 54 427,00 337 116,00 80104Przedszkola 1 464 952,34 120 815,59 1 585 767,93 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 313,00 -500,00 44 813,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 916 668,60 139 047,19 1 055 715,79 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 177 021,00 -16 000,00 161 021,00 4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 808,00 -500,00 22 308,00 4260Zakup energii 112 698,00 -1 231,60 111 466,40 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 655,00 15 321,00 35 976,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 7 195,00 7 195,00 jednostkami samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 470020 655,00 8 126,00 28 781,00 cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 801490,00 109 430,67 109 430,67 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 3 741,38 3 741,38 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 52 034,90 52 034,90 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 9 587,91 9 587,91 4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 366,48 1 366,48 4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 17 100,00 17 100,00 4270Zakup usług remontowych 0,00 17 000,00 17 000,00 4300Zakup usług pozostałych 0,00 8 600,00 8 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 0,00 232 485,02 232 485,02 szkołach podstawowych 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 034,08 1 034,08 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 116 464,27 116 464,27 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.