DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 maja 2008 r. Nr 84 TRE ŚĆ : Poz.: ZARZ ĄDZENIA: 1564 - Nr 7/08 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 r. ...................................................................................................................................................... 5148 1565 - Nr 42/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 r. ...................................................................................................................................................... 5171 1566 - Nr 14/08 Wójta Gminy w Prostkach z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia informacji o przebiegu wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 rok.................................................................................................................... 5185 DECYZJA PREZESA URZ ĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 1567 - OGD-4210-31(3)/2008/9401/IV/MM z dnia 21 maja 2008 r. .................................................................................... 5202 1564 ZARZ ĄDZENIE Nr 7/08 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekaza ć Nr 142, poz. 1591 z pó ź. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Olsztynie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pó ź. zm.) zarz ądza si ę co nast ępuje: § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. § 1. Przyj ąć sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 r. Wójt Stanisław Popiel Dziennik Urz ędowy - 5149 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1564 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY LELKOWO ZA 2007 r. DANE OGÓLNE Dochody Wydatki w złotych Plan bud Ŝetu na 01.01.2007 r. uchwalono w wysoko ści: 9.295.665 9.243.417 W ci ągu roku plan dochodów uległ zwi ększeniu o kwot ę: 773.385,13 w tym: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 165.298,13 zwi ększono dotacj ę celow ą: - na zadania zlecone na realizacj ę ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwi ększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej 42.544 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwi ększono dotacj ę celow ą na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej na 1.614 Urz ędy Wojewódzkie 4. URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ KONTROLI I 16.437 OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA zwi ększono dotacj ę celow ą: - na wybory do Sejmu i Senatu 5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 23.000 JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM zwi ększono: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 6. O ŚWIATA I WYCHOWANIE 42.208 zwi ększono: - dotacj ę celow ą na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 7. RÓ śNE ROZLICZENIA 16.203 zwi ększono subwencj ę wyrównawcz ą 8. OCHRONA ZDROWIA 1.113 zwiększono: - dotacj ę celow ą na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie 63 świadczeniobiorców innych ni Ŝ ubezpieczenia spełniaj ących kryterium dochodowe - dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 1.050 9. POMOC SPOŁECZNA 313.713 zwi ększono dotacj ę celow ą na zadania zlecone: - na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 2.120 społecznej - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.401 zwi ększono dotacj ę celow ą na zadania własne: - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80.000 - na utrzymanie GOPS 10.481 - na usuni ęcie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 4.392 - na program „Pomoc Pa ństwa w zakresie do Ŝywiania” 163.869 - na stypendia dla studentów 450 10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 151.255 zwi ększono dotacj ę celow ą na zadania własne: - na zakup ksi ąŜ ek do bibliotek 1.226 - na dofinansowanie zakupu podr ęczników dla dzieci rozpoczynaj ących roczne 20.194 przygotowanie przedszkolne lub nauk ę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - na stypendia dla uczniów 119.184 - na Rz ądowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie Ŝy 10.651 Dziennik Urz ędowy - 5150 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1564 Natomiast uległ zmniejszeniu o kwot ę: w tym: 1.956.531 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 272.345 zmniejszono: - środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na wodoci ąg Wyszkowo 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 79.947 zmniejszono : - wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 88.172 JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM zmniejszono: - podatek rolny od osób prawnych 20.000 - podatek le śny od osób prawnych 10.000 - podatek rolny od osób fizycznych 35.039 - podatek od spadków i darowizn 18.000 - podatek od dochodowy od osób fizycznych 5.133 4. RÓ śNE ROZLICZENIA 47.919 zmniejszono: - cz ęść o światowej subwencji ogólnej 5. POMOC SPOŁECZNA 496.000 zmniejszono: - dotacj ę celow ą na świadczenia rodzinne 6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 430.048 zmniejszono: - środki planowane z innych źródeł na inwestycje „Zagospodarowanie Centrum wsi Lelkowo - etap I” 7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 542.100 zmniejszono: - środki planowane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na inwestycje „Budowa szkolnego zaplecza sportowego” Plan dochodów po zmianach na dzie ń 31.12.2007 r. wyniósł: 8.112.519,13 w tym: a) dochody własne stanowi ą 27,95% ogólnego planu i wynosz ą 2.267.660 b) subwencje ogólne stanowi ą 37,77% ogólnego planu i wynosz ą 3.064.370 c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowi ą 32,32% ogólnego planu i wynosz ą 2.622.084,13 d) środki z innych źródeł stanowi ą 1,96% ogólnego planu i wynosz ą 158.405,00 Plan wydatków po zmianach na 31.12.2007 r. wyniósł: 8.581.367,13 w tym: a) wydatki bie Ŝą ce stanowi ą 90,22% ogólnego planu i wynosz ą 7.741.867,13 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń stanowi ą 39,12% wydatków bie Ŝą cych i wynosz ą: 3.029.234,00 - wydatki na obsług ę długu stanowi ą 1,13% planu i wynosz ą: 87.100,00 - dotacja dla zakładu bud Ŝetowego, instytucji kultury i stowarzysze ń stanowi 3,99% wydatków bie Ŝą cych i wynosi 309.000,00 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce stanowi ą 55,76% planu i wynosz ą 4.316.533,13 b) wydatki maj ątkowe stanowi ą 9,78% ogólnego planu i wynosz ą 839.500,00 w tym wydatki inwestycyjne 808.500,00 W trakcie wykonywania bud Ŝetu Wójt Gminy wydał 14 Zarz ądze ń zmieniaj ących bud Ŝet. 1. W Zarz ądzeniu Nr 3/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. zwi ększono bud Ŝet o kwot ę: 7.912 tj. dotacja na zadania zlecone na Wybory do Sejmu i Senatu 2. W zarz ądzeniu Nr 5/07 z dnia 26 lutego 2007 r. zmniejszono bud Ŝet o kwot ę: 84.642 w tym: - dotacj ę celow ą na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczk ę alimentacyjn ą oraz składki na 92.302 ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotacj ę celow ą na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 266 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, Dziennik Urz ędowy - 5151 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1564 - dotacj ę celow ą na zadania własne na utrzymanie GOPS, 322 - dotacj ę celow ą na zadania własne na „Program pa ństwa w zakresie do Ŝywiania” oraz dokonano 105 zwi ększenia : - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 8.302 - dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie 51 świadczeniobiorców innych ni Ŝ ubezpieczenia spełniaj ących kryterium dochodowe. 3. W zarz ądzeniu Nr 10/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwi ększono bud Ŝet o kwot ę: 108.349 w tym zwi ększono: - dotacj ę celow ą na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 4.512 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, - dotacj ę celow ą na zadania zlecone i własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 116.423 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacj ę celow ą na zadania zlecone na usuni ęcie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 4.392 - dotacj ę celow ą na zadania własne na pomoc materialn ą dla uczniów a zmniejszono: 68.720 - dotacj ę celow ą na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczk ę alimentacyjn ą oraz składki na 85.698 ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 4. W zarz ądzeniu Nr 13\07 z dnia 10 maja 2007 r. zwi ększono bud Ŝet o kwot ę: 84.987 w tym: - dotacj ę celow ą na zadania własne na utrzymanie GOPS, 3.000 - dotacj ę celow ą na zadania własne na „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania” 81.987 5. W zarz ądzeniu Nr 14/07 z dnia 22 maja 2007 r. zwi ększono bud Ŝet o kwot ę: 48.831,79 jest to dotacja celowa na zadania zlecone na realizacj ę ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 6. W zarz ądzeniu Nr 17/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zwi ększono bud Ŝet o kwot ę: 5.710 jest do dotacja celow ą na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 7.