MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul 2 RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 Relatório de Gestão do Exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e suas alterações/atualizações, da Decisão Normativa TCU nº 146 e 147/2015, da Portaria-CGU nº 522/2015, da Portaria- TCU nº 321/2015 e das orientações do órgão de controle interno. Campo Grande (MS), março de 2016 3 Equipe Diretiva do IFMS REITORIA Reitora Pro Tempore: Maria Neusa de Lima Pereira Reitor: Luiz Simão Staszczak Pró-Reitoria de Ensino – PROEN Pró-Reitoras de Ensino: Marcelina Teruko Fujii Maschio/Elaine Borges Monteiro Cassiano Pró-Reitoria e Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – PROPI Pró-Reitores de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação: Luiz Simão Staszczak/Emerson Augusto Miotto Corazza Pró-Reitoria de Administração – PROAD Pró-Reitor de Administração: José Jorge Guimarães Garcia Pró-Reitoria de Extensão – PROEX Pró-Reitores de Extensão: Moacir Augusto de Souza/Ana Gabriela Felix Ferreira Pró-Reitoria de Desenvolvimento institucional – PRODI Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional: José Gomes da Silva / Régia Maria Avancini DIRETORES DOS CAMPI Diretor-Geral do Campus Aquidauana: Delmir da Costa Felipe Diretor-Geral do Campus Campo Grande: Joelson Maschio Diretor-Geral do Campus Coxim: Ubirajara Cecílio Garcia Diretor-Geral do Campus Corumbá: Cláudia Santos Fernandes Diretor-Geral do Campus Dourados: Carlos Vinícius da Silva Figueiredo Diretor-Geral do Campus Jardim: Nilson Oliveira da Silva Diretor-Geral do Campus Naviraí: Matheus Bornelli de Castro Diretor-Geral do Campus Nova Andradina: Marcio Lustosa Santos/Claudio Zarate Sanavria Diretor-Geral do Campus Ponta Porã: Marcel Hastenpflug/Rogério Cardoso Batista Diretor-Geral do Campus Três Lagoas: Girlane Almeida Bondan/Marcio Teixeira Oliveira COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 Presidente: Daniela Matté Amaro Passos Vice-Presidente: Fabrício Rocha Sanches Marcelina Teruko Fujii Maschio Christian Bonilha Knoch Tânia Mara Dias Gonçalves Brizueña Ana Gabriela Felix Ferreira Emerson Augusto Miotto Corazza Claudia Cazetta Jeronimo Wiliam Ricardo Correia Dias Luis Fernando Corte Júlio César Paro Themis Rondão Barbosa – Revisora Emerson Nascimento - Revisor 4 1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS Lista de figuras Nº Figuras Página CAPÍTULO 3 – Visão Geral da Unidade 01 Organograma do IFMS 29 CAPÍTULO 4 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional 02 Mapa do processo de Planejamento Institucional do IFMS 37 03 Mapa do processo de elaboração do Plano de Ação Específico (PAE) 38 04 Modelo da Planilha para o Plano de Ação Específico 40 CAPÍTULO 6 – Relacionamento com a Sociedade 05 Quantitativo geral das demandas mensais da Ouvidoria 107 06 Contagem de tipo de Manifestações recebidas pela Ouvidoria 108 07 Contagem de usuários que usufruíram do canal da Ouvidoria 108 08 Quantitativo mensal de pedidos de informações recebidos na Ouvidoria 109 09 Comparativo no aumento do número de pedidos de informação da Ouvidoria 109 10 Comparativo histórico de Mensagens Recebidas pelo canal fale conosco 110 CAPÍTULO 8 – Áreas Especiais da Gestão 11 Estatística de Chamados por meio GLPI 140 CAPÍTULO 10 – Outras Informações Relevantes 12 Eficiência e Eficácia do IFMS na Promoção da Pesquisa e Inovação 204 13 Distribuição dos docentes por titulação 213 5 Lista de quadros Nº Quadros Página CAPÍTULO 3 – Visão Geral da Unidade 01 Identificação da Unidade 24 02 Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 30 03 Macroprocessos finalísticos 32 04 Macroprocessos de apoio 34 CAPÍTULO 4 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional 05 Relação e distribuição dos Programas (Eixos) e Dimensões Institucionais 40 06 Ações de Relacionadas a Programa Temático do PPA de Responsabilidade da UPC – OFSS 46 07 Ação/Subtítulos – OFSS 51 08 Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS 56 09 Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 57 Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três 10 57 exercícios 11 Informações sobre a realização de receitas 58 12 Despesas por modalidade de contratação 58 13 Despesas por grupo e elemento de despesa 59 14 Concessão de suprimento de fundos 61 15 Utilização de suprimento de fundos 62 16 Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 62 17 Indicadores de Desempenho Operacional 63 18 Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 68 CAPÍTULO 5 – Governança 19 Dirigentes e membros dos colegiados do IFMS 74 20 Equipe de auditoria interna 80 21 Atividades previstas Paint 2015 x Realizadas 81 22 Relatórios de Auditoria elaborados em 2015 91 CAPÍTULO 8 – Áreas Especiais da Gestão 23 Cargos de técnicos-administrativos do IFMS 114 24 Cargos de docentes do IFMS 115 25 Força de Trabalho da UPC 119 26 Distribuição da Lotação Efetiva 119 27 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 119 28 Despesas com pessoal 120 29 Contratação de pessoal de apoio 121 30 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada 122 31 Distribuição geográfica dos imóveis da União 126 32 Despesas de manutenção dos imóveis do IFMS – Prestação de serviços 127 33 Despesas de manutenção dos imóveis do IFMS – Aquisição de materiais 127 34 Obras em andamento no exercício de 2015 132 35 Inventário de necessidades - TI 134 36 Descrição dos principais sistemas de informação da instituição 136 6 37 Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI 137 38 Pessoal de Tecnologia da Informação na Reitoria 137 39 Pessoal de Tecnologia de Informação nos campi 138 40 Contratos de compra e serviços de TI 143 CAPÍTULO 9 – Conformidade da Gestão e demandas de Órgãos de Controle 41 Deliberação do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 145 42 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 2015 145 43 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao erário 166 44 Despesas com publicidade e propaganda 167 CAPÍTULO 10 – Outras Informações Relevantes 45 Equipe da Pró-Reitoria de Extensão 168 46 Resultado dos servidores selecionados no Edital n° 001/2015-PROEX/IFMS 173 47 Resultado dos projetos aprovados no Edital n° 004/2015-PROEX/IFMS 174 48 Resultado dos projetos aprovados no Edital n° 005/2015-PROEX/IFMS 176 49 Projetos inscritos na fase de seleção interna do Edital ProExt 2016. 179 50 Recursos concedidos em Auxílio Viagem 180 51 Oferta de cursos Pronatec 2015.1 (pactuação 2014). 185 52 Oferta de cursos Pronatec 2015.2 (pactuação 2015). 186 53 Resumo de Recursos utilizados no exercício de 2015 (Proex). 188 54 Indicadores de Desempenho da Proex 1898 55 Descritivo dos Projetos de Extensão registrados 2015.1 191 56 Descritivos de projetos registrados por campus 2015.1 191 57 Descritivo de Projetos de Extensão registrados 2015.2 192 58 Descritivo de projetos de extensão registrados por campus 2015.2 193 59 Quantitativo de projetos de extensão registrados por campus 2015.2 193 60 Descritivo das parcerias para atividades de estágio firmadas em 2015 193 Descritivo das parcerias para atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 61 196 firmadas em 2015. 62 Equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 200 63 Editais publicados pela Propi em 2015 205 Recursos financeiros externos captados para realização das Feiras de Ciência e 64 206 Tecnologia organizadas pelo IFMS 65 Termo de Cooperação Técnica firmados em 2015 207 Recurso operacionalizado para a apresentação de trabalhos em eventos científicos e 66 207 tecnológicos por meio do Edital 005/2014 Detalhamento de trabalhos apresentados com apoio disponibilizado por meio do 67 208 Edital 005/2014 – 1ª etapa Detalhamento de trabalhos apresentados com apoio disponibilizado por meio do 68 208 Edital 005/2014 – 2ª etapa 69 Distribuição de vagas para afastamento integral para capacitação docente 215 70 Indicador de Esforço Institucional – 2015 216 71 Indicador de Projetos e Produção 217 72 Indicador de Projetos e Produção – Informações Complementares 217 73 Indicadores de Desempenho Propi 217 74 Indicadores Pesquisa - Forplad 218 7 75 Projetos de pesquisa registrados na Propi. 219 76 Equipe da Pró-Reitoria de Ensino 235 77 Cursos e vagas ofertados nos Cursos Técnicos Integrados 238 78 Cursos e vagas ofertados nos Cursos Técnicos Subsequentes 238 79 Cursos e vagas ofertados nos Cursos de Formação Inicial e Continuada 239 80 Cursos e vagas ofertados nos Cursos de Graduação em 2015.1 242 81 Cursos e vagas ofertados nos Cursos de Graduação em 2015.2 242 82 Cursos e vagas ofertados nos Cursos de Especialização em Docência 2015.2 243 83 Cursos e vagas ofertados no PRODOUTORAL 2015 243 84 Cursos e vagas ofertados no DINTER 2015.1 243 85 Cursos e vagas ofertados no DINTER 2015.2 243 86 Certificados de conclusão de curso emitidos pelo IFMS em 2015 245 87 Diplomas emitidos pelo IFMS em 2015 246 Certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos pelo IFMS em 2015 com base 88 247 nas notas do ENEM 89 Renda per capita familiar 248 90 Recursos da Assistência Estudantil destinados ao Auxílio Permanência em 2015 248 91 Recursos da Assistência Estudantil destinados ao Auxílio transporte em 2015 249 92 Recursos da Assistência Estudantil destinados a Moradia Estudantil em 2015 249 93 Recursos da Assistência Estudantil destinados ao Auxílio alimentação em 2015 250 8