Informes sobre la Situación Económica, las Primer Trimestre de 2009 Finanzas Públicas y la Deuda Pública I. MODIFICACIONES AL GASTO PÚBLICO, APLICACIÓN DE INGRESOS EXCEDENTES, DONATIVOS Y OTROS CONCEPTOS DEL GASTO 1. En términos de lo dispuesto en los artículos 58, último párrafo, y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se informa que al mes de marzo de 2009, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestarias: ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-marzo de 2009 (Millones de pesos) Presupuesto Monto de las adecuaciones Porcentaje de Dependencia / Entidad Aprobado Enero Enero-febrero Enero-marzo variación 1_/ Presidencia de la República 1,798.1 281.7 336.7 333.9 18.6 Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores 5,347.7 0.0 176.5 304.0 5.7 Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público 17,257.2 0.0 0.0 1,148.0 6.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comisión Nacional de las Zonas Áridas 50.8 0.0 330.5 330.5 - O - Comunicaciones y Transportes Servicio Postal Mexicano 485.4 0.0 0.0 200.0 41.2 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. 130.0 0.0 0.0 30.0 23.1 de C.V. Aeropuertos y Servicios Auxiliares 100.0 0.0 0.0 120.0 120.0 Educación Pública Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 649.2 0.0 0.0 45.0 6.9 Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto 56.4 150.0 150.0 150.0 266.1 Politécnico Nacional Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de 113.1 0.0 20.0 20.0 17.7 Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Desarrollo Social Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 152.1 0.0 50.0 50.0 32.9 Desarrollo Social Turismo Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 347.8 0.0 0.0 246.0 70.7 C.V. Notas: Las adecuaciones se deben, principalmente, a la mayor captación de ingresos excedentes que generan las propias dependencias y entidades, los cuales se autorizan para su aplicación en los términos establecidos en el artículo 19, fracciones II y III, de la LFPRH y las demás disposiciones aplicables. Las cifras que se presentan corresponden al resultado neto de las ampliaciones menos las reducciones acumuladas al periodo que se informa; por ello, pueden registrarse algunos datos negativos. Los porcentajes pueden variar debido al redondeo de las cifras. 1_/ Se obtiene al sumar al presupuesto aprobado el monto de las adecuaciones correspondiente al periodo que se reporta y el resultado (presupuesto modificado), se compara en términos porcentuales con el presupuesto aprobado. Conforme a lo dispuesto, se consignan únicamente las variaciones superiores al 5 por ciento. Fuente: Poderes y entes autónomos, y dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 2. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (LIF) y la LFPRH a continuación se presenta la información preliminar de los ingresos que resultan excedentes en el primer trimestre de 2009 con respecto al calendario de las estimaciones mensuales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2008. 3 3 Informes sobre la Situación Económica, las Primer Trimestre de 2009 Finanzas Públicas y la Deuda Pública INGRESOS PRESUPUESTARIOS, enero-marzo de 2009 (Millones de pesos) LIF Observado Diferencia TOTAL 706,179.2 652,373.0 -53,806.3 Artículo 10 - LIF 2008 8,511.6 31,310.7 22,799.1 Artículo 12 - LIF 2008 2.9 6.4 3.5 Artículo 19 - LFPRH 697,664.7 621,055.9 -76,608.9 Fracción I 1_/ 502,295.2 407,898.9 -94,396.3 Tributarios 314,273.5 331,948.8 17,675.3 No tributarios 188,021.7 75,950.1 -112,071.6 Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0 Derechos 186,026.2 73,196.9 -112,829.3 Servicios que presta el Estado 1,137.5 838.0 -299.5 Por el uso o aprovechamiento de bienes 1,905.6 2,228.9 323.3 Derecho a los hidrocarburos. 182,983.1 70,130.0 -112,853.1 Productos 1,438.5 1,770.6 332.1 Aprovechamientos 557.0 982.6 425.6 Fracción II - Ingresos con destino específico 26,687.7 18,804.7 -7,883.0 Derechos 26,384.6 17,633.1 -8,751.5 Derechos no petroleros con destino específico 0.0 5,180.1 5,180.1 Derechos petroleros con destino específico 26,384.6 12,453.0 -13,931.6 Derecho para el fondo de estabilización 16,423.5 11,791.3 -4,632.2 Derecho extraordinario sobre exportación 9,461.3 0.0 -9,461.3 Derecho para el Fondo de investigación 489.7 235.3 -254.4 Derecho para la fiscalización petrolera 10.1 4.7 -5.4 Derecho adicional 0.0 0.0 0.0 Derecho único sobre hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 Derecho sobre extracción de hidrocarburos 0.0 421.7 421.7 Productos con destino específico 109.1 34.9 -74.2 Aprovechamientos con destino específico 194.0 976.6 782.6 Ingresos Excedentes Defensa, Marina y EMP 2_/ 0.0 160.1 160.1 Fracción III - Ingresos de entidades 168,681.8 194,352.3 25,670.4 PEMEX 63,079.4 91,226.3 28,147.0 CFE 60,226.9 57,147.0 -3,079.9 LFC -2,394.2 -2,763.5 -369.3 IMSS 40,206.4 40,616.0 409.6 ISSSTE 7,563.3 8,126.0 562.7 1_/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. 2_/ Se refiere a lo establecido en la fracción II, inciso d, subinciso ii, segundo párrafo, del artículo 112 del Reglamento de la LFPRH. En lo que se refiere a su aplicación, se informa lo siguiente: Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por concepto de: a) participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica; b) recuperaciones de capital por desincorporaciones; c) otras recuperaciones de capital y, d) los comprendidos en el numeral 23, inciso D de la fracción VI del artículo 1º de la LIF, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la misma se podrán destinar a gasto de inversión en infraestructura. De acuerdo con lo que establece el artículo 19, fracción II, de la LFPRH, con cargo a los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, se podrán autorizar ampliaciones a los presupuestos de las dependencias que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción III, de la LFPRH, los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que autorice la SHCP. Los resultados preliminares del primer trimestre de 2009 indican que no se generaron ingresos excedentes netos, distintos a los previstos en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. 3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, último párrafo, y 20, fracción II, de la LFPRH, a continuación se presentan los ingresos excedentes aplicados por los poderes y entes autónomos, y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) durante el primer trimestre de 2009. 4 4 Informes sobre la Situación Económica, las Primer Trimestre de 2009 Finanzas Públicas y la Deuda Pública APLICACIÓN DE INGRESOS EXCEDENTES Cifras acumuladas al mes que se reporta Enero-marzo de 2009 (Millones de pesos) Aplicación Ramo / Entidad Enero Enero-febrero Enero-marzo TOTAL 0.0 215.3 764.2 Poder Legislativo 0.0 0.0 17.2 Auditoría Superior de la Federación 0.0 0.0 17.2 Presidencia de la República 0.0 0.0 0.03 Poder Judicial 0.0 7.9 22.1 Consejo de la Judicatura Federal 0.0 5.3 13.9 Suprema Corte de Justicia de la Nación 0.0 1.3 4.6 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 0.0 1.3 3.6 Relaciones Exteriores 0.0 175.8 297.8 Secretaría de Relaciones Exteriores 0.0 175.8 297.8 Hacienda y Crédito Público 0.0 0.0 206.7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.0 0.0 1.8 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 0.0 0.0 118.2 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 0.0 0.0 50.2 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 0.0 0.0 36.5 Educación Pública 0.0 0.0 2.1 Instituto Nacional de Antropología e Historia 0.0 0.0 1.5 Instituto Mexicano de Cinematografía 0.0 0.0 0.6 Marina 0.0 31.6 31.7 Secretaría de Marina 0.0 31.6 31.7 Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.0 0.0 2.7 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.0 0.0 2.7 Turismo 0.0 0.0 182.4 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 0.0 0.0 182.4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 0.0 0.0 1.5 Notas: Los ingresos excedentes se calculan con base en la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los previstos en la LIF de cada ejercicio fiscal. Las sumas parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.