Broj 55 - Godina 28. Krapina, 22. prosinca, 2020. ISSN 2757-0401 OPĆINA GORNJA STUBICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Stubica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. 5338 2. III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Gornja Stubica u 2020. godini 5357 3. III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu 5358 4. Odluka o Proračunu Općine Gornja Stubica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 5359 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu 5374 6. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2021. godinu 5376 7. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općini Gornja Stubica za 2021. godinu 5377 OPĆINA JESENJE AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Proračun Općine Jesenje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 5379 2. Plan razvojnih programa Općine Jesenje za razdoblje 2021. do 2023. godine 5387 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 5389 4. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2021. godinu 5389 5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021. godinu 5390 OPĆINA TUHELJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu 5390 2. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu 5405 3. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu 5405 4. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu 5406 5. Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu te Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu 5407 6. Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu 5425 7. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu 5427 8. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu 5429 9. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Tuhelj 5431 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Utorak, 22. prosinca, 2020. OPĆINA GORNJA STUBICA Strana Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj:87/08.. 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica “Službeni glasnik Krapinsko-za- gorske županije” broj:28/2018.i 06/20) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 21. sjednici održanoj 14.12.2020, donijelo je 5338 - ODLUKU O III IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE Broj GORNJA STUBICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. 55 Članak 1. I OPĆI DIO Ostvareno Planirano 2020. Pove./smanje.Novi plan 2020.Projekcija 2021.Projekcija 2022. Indeks A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. Prihodi 16.170.445,04 20.779.198,00 -3.075.925,00 17.703.273,00 20.355.698,66 13.776.282,14 85,20% 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.883,34 285.190,00 -240.990,00 44.200,00 0,00 0,00 15,50% 3. Rashodi poslovanja 7.844.782,56 12.663.035,00 -2.469.824,50 10.193.210,50 9.875.698,66 9.876.282,14 80,32% 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 10.219.063,49 18.937.580,00 -3.820.225,00 15.117.355,00 6.780.000,00 2.700.000,00 79,83% 5. Razlika - manjak -1.852.517,67 -10.536.227,00 2.973.134,50 -7.563.092,50 3.700.000,00 1.200.000,00 71,78% B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -488.773,00 C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.799.278,55 12.700.000,00 -5.400.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 57,48% 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.700.000,00 1.100.000,00 600.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 1.200.000,00 154,55% 8. Neto zaduživanje 4.099.278,55 11.600.000,00 -6.000.000,00 5.600.000,00 -3.700.000,00 -1.200.000,00 48,28% 9. RAZLIKA 2.246.760,88 1.063.773,00 -3.026.865,50 -2.451.865,50 0,00 0,00 -184,54% Račun prihoda 22.010.606,93 33.764.388,00 -8.738.915,00 25.047.473,00 20.355.698,66 13.776.282,14 74,18 Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno Planirano 2020. Pove./smanje.Novi plan 2020.Projekcija 2021.Projekcija 2022. Indeks 1, 43, 5, 56 6 Prihodi poslovanja 16.170.445,04 20.779.198,00 -3.075.925,00 17.703.273,00 20.355.698,66 13.776.282,14 85,20 1 61 Prihodi od poreza 8.675.768,58 7.927.000,00 1.406.000,00 9.333.000,00 8.840.000,00 8.655.000,00 117,74 611 Porez i prirez na dohodak 8.393.111,90 7.575.000,00 1.450.000,00 9.025.000,00 8.525.000,00 8.340.000,00 119,14 613 Porezi na imovinu 239.946,16 320.000,00 -64.000,00 256.000,00 275.000,00 275.000,00 80,00 614 Porezi na robu i usluge 42.710,52 32.000,00 20.000,00 52.000,00 40.000,00 40.000,00 162,50 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 5, 56 63 unutar općeg proračuna 5.570.257,62 7.805.275,00 -1.613.407,00 6.191.868,00 8.658.000,00 2.348.000,00 79,33 5 633 Pomoći iz proračuna 1.912.356,54 3.562.397,50 -1.161.856,00 2.400.541,50 5.496.000,00 2.348.000,00 67,39 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 56 638 sredstava EU 3.657.901,08 4.242.877,50 -451.551,00 3.791.326,50 3.162.000,00 0,00 89,36 1 64 Prihodi od imovine 239.864,30 506.500,00 -120.000,00 386.500,00 351.198,66 316.282,14 76,31 641 Prihodi od financijske imovine 4.385,27 5.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 1 642 Prihodi od nefinancijske imovine 235.479,03 501.500,00 -120.000,00 381.500,00 349.198,66 314.282,14 76,07 Utorak, 22. prosinca, 2020. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 1, 43 65 pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.684.554,54 4.540.423,00 -2.770.518,00 1.769.905,00 2.506.500,00 2.457.000,00 38,98 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.064.502,00 1.107.846,00 8.954,00 1.116.800,00 1.206.500,00 1.157.000,00 100,81 1, 43 652 Prihodi po posebnim propisima 136.812,06 2.646.077,00 -2.497.972,00 148.105,00 135.000,00 135.000,00 5,60 653 Komunalni doprinosi i naknade 483.240,48 786.500,00 -259.500,00 527.000,00 1.165.000,00 1.165.000,00 67,01 3 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.883,34 285.190,00 -240.990,00 44.200,00 0,00 0,00 15,50 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 3 71 imovine 9.690,00 260.190,00 -250.490,00 9.700,00 0,00 0,00 3,73 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 3 711 bogatstava 9.690,00 260.190,00 -250.490,00 9.700,00 0,00 0,00 3,73 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 72 imovine 31.193,34 25.000,00 9.500,00 34.500,00 0,00 0,00 138,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.193,34 25.000,00 9.500,00 34.500,00 0,00 0,00 138,00 81 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.799.278,55 12.700.000,00 -5.400.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 57,48 81 84 Primici od zaduživanja 5.799.278,55 12.700.000,00 -5.400.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 57,48 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 81 842 financijskih institucija u javnom sektoru 5.799.278,55 12.700.000,00 -5.400.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 57,48 Račun rashoda 19.763.846,05 32.700.615,00 -5.690.049,50 27.010.565,50 20.355.698,66 13.776.282,14 82,60% Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno Planirano 2020. Pove./smanje.Novi plan 2020.Projekcija 2021.Projekcija 2022. Novi plan/ planirano 3 Rashodi poslovanja 7.844.782,56 12.663.035,00 -2.469.824,50 10.193.210,50 9.875.698,66 9.876.282,14 80,50% 31 Rashodi za zaposlene 1.234.585,08 1.439.500,00 -64.977,00 1.374.523,00 2.562.500,00 2.562.500,00 95,49% 311 Plaće (Bruto) 1.025.838,01 1.180.000,00 -49.077,00 1.130.923,00 2.206.000,00 2.206.000,00 95,84% 312 Ostali rashodi za zaposlene 39.483,73 64.800,00 -7.300,00 57.500,00 157.500,00 157.500,00 88,73% 313 Doprinosi na plaće 169.263,34 194.700,00 -8.600,00 186.100,00 199.000,00 199.000,00 95,58% 32 Materijalni rashodi 4.675.572,09 6.064.995,00 228.292,50 6.293.287,50 4.597.900,00 4.619.700,00 103,76% 321 Naknade troškova zaposlenima 132.623,33 159.000,00 -5.000,00 154.000,00 125.000,00 125.000,00 96,86% 322 Rashodi za materijal i energiju 896.213,67 1.356.853,00 -91.353,00 1.265.500,00 1.327.000,00 1.327.000,00 93,27% 323 Rashodi za usluge 2.912.714,96 3.609.442,00 295.751,50 3.905.193,50 1.946.500,00 2.191.500,00 108,19% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 734.020,13 939.700,00 28.894,00 968.594,00 1.199.400,00 976.200,00 103,07% 34 Financijski rashodi 86.212,63 202.000,00 -107.000,00 95.000,00 238.798,66 207.582,14 47,03% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 16.150,26 147.000,00 -129.000,00 18.000,00 198.798,66 167.582,14 12,24% 343 Ostali financijski rashodi 70.062,37 55.000,00 22.000,00 77.000,00 40.000,00 40.000,00 140,00% 35 Subvencije 79.458,91 95.000,00 -5.000,00 90.000,00 125.000,00 125.000,00 94,74% Strana Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 352 obrtnicima izvan javnog sektora 79.458,91 95.000,00 -5.000,00 90.000,00 125.000,00 125.000,00 94,74% 5339 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 89.707,17 100.000,00 2.000,00 102.000,00 80.000,00 80.000,00 102,00% - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 89.707,17 100.000,00 2.000,00 102.000,00 80.000,00 80.000,00 102,00% Broj Naknade građanima i kućanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade 1.273.063,70 4.198.200,00 -2.626.000,00 1.572.200,00 1.384.000,00 1.384.000,00 37,45% 55 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Utorak, 22.